合水县图书馆2024年决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	3070211020000063000000/2025091800000087	发布机构：
生效日期：	2025-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

合水县图书馆2024年决算公开

来源：发布时间：2025-09-18 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。

2、为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料。

3、传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

4、根据本地的需要，采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。

5、在县有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。

二、机构设置

馆内设有成人图书室、成人阅览室、少儿图书室、少儿阅览室、地方文献室、报刊查阅室、办证室等10个服务窗口，基本服务项目健全并且全部免费开放。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：合水县图书馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.27	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	123.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.03
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	9.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	154.27	本年支出合计	57	154.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	154.27	总计	60	154.27
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：合水县图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154.27	154.27
207	文化旅游体育与传媒支出	123.98	123.98
20701	文化和旅游	123.98	123.98
2070104	图书馆	102.15	102.15
2070109	群众文化	18.00	18.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.83	3.83
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45
20811	残疾人事业	0.82	0.82
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76
210	卫生健康支出	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00
221	住房保障支出	9.27	9.27
22102	住房改革支出	9.27	9.27
2210201	住房公积金	9.27	9.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：合水县图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154.27	132.44	21.83
207	文化旅游体育与传媒支出	123.98	102.15	21.83
20701	文化和旅游	123.98	102.15	21.83
2070104	图书馆	102.15	102.15
2070109	群众文化	18.00		18.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.83		3.83
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45
20811	残疾人事业	0.82	0.82
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76
210	卫生健康支出	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00
221	住房保障支出	9.27	9.27
22102	住房改革支出	9.27	9.27
2210201	住房公积金	9.27	9.27
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：合水县图书馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	154.27	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	123.98	123.98
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.03	16.03
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.27	9.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	154.27	本年支出合计	59	154.27	154.27
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	154.27	总计	64	154.27	154.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：合水县图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		154.27	132.44	21.83
207	文化旅游体育与传媒支出	123.98	102.15	21.83
20701	文化和旅游	123.98	102.15	21.83
2070104	图书馆	102.15	102.15
2070109	群众文化	18.00		18.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.83		3.83
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45
20811	残疾人事业	0.82	0.82
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76
210	卫生健康支出	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00
221	住房保障支出	9.27	9.27
22102	住房改革支出	9.27	9.27
2210201	住房公积金	9.27	9.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：合水县图书馆	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.54	302	商品和服务支出	5.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.26	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82
人员经费合计		126.79	公用经费合计					5.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：合水县图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：合水县图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：合水县图书馆	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24		0.24		0.24
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为154.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.83万元，增长32.49%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计154.27万元,其中：财政拨款收入154.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计154.27万元,其中：基本支出132.44万元,占85.85%；项目支出21.83万元,占14.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为154.27万元。与上年相比,各增加37.83万元，增长32.49%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出154.27万元,较上年决算数增加37.83万元，增长32.49%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出154.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出123.98万元，占80.36%；社会保障和就业支出16.03万元,占10.39%；卫生健康支出5.00万元,占3.24%；住房保障支出9.27万元,占6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.87万元,支出决算为154.27万元,完成年初预算的145.72%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为80.69万元,支出决算为123.98万元,完成年初预算的153.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.48万元,支出决算为16.03万元,完成年初预算的118.87%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房保障支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为6.70万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的138.45%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出132.44万元。其中：

人员经费126.79万元,较上年决算数增加43.65万元，增长52.51%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、考核奖、社会保障缴费等。

公用经费5.65万元,较上年决算数增加1.40万元，增长32.88%,主要原因是核算标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,较上年决算数减少0.83万元，下降77.44%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少，无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,较上年决算数减少0.62万元，下降71.91%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,较上年决算数减少0.62万元，下降71.91%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.21万元，下降100.00%,主要原因是本年无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于图书流动服务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对2024年度“三馆一站”免费开放经费1个项目开展绩效自评,涉及资金18万元。从评价情况来看,相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理、客观公正、实事求是，并对设置不合理的目标提出修改意见，完成了绩效自评。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“三馆一站”免费开放经费1个项目绩效自评结果。

“三馆一站”免费开放经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是订购期刊、报纸69种；购置日常办公用品及耗材12次；供水电暖面积696.90平方米，保证图书馆各项业务工作正常开展。发现的主要问题及原因：个别绩效目标与工作实际不切合。下一步改进措施：一是更科学合理的编制资金使用计划，按计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性，使绩效指标与工作实际更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

合水县图书馆2024年度决算公开报表.xlsx