合水县人民政府

合水县农业综合行政执法队

2022年预算公开说明

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、单位职责

 1、贯彻落实农业领域法律法规和政策规定，拟定全县农业综合行政执法工作规划计划，建立、完善农业综合执法制度措施并组织实施。

2、统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、肥料、农药、农产品质量、渔业等农业领域的行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。

3、负责履行全县农业综合行政执法重大案件督办、跨区域案件查处、执法力量统筹调配等职责。

4、推进全县农业综合行政执法体系建设，指导协调各乡镇农业综合行政执法工作。

5、负责受理全县农业综合行政执法领域的申诉、投诉及举报，依法查处和纠正执法过程中的违法违规行为。

6、负责上级交办、督办及有关部门移交的各类案件的查处工作；承办行政执法与刑事司法衔接工作。

7、承担全县农业综合行政执法队伍建设和执法人员业务培训、考核等工作。

8、承担全县农村宅基地违法用地查处，并指导各乡镇综合行政执法队开展执法工作。

9、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构人员情况

1、机构情况：农业执法队为副科级事业单位，隶属于合水县农业农村局。

2、人员情况：本单位核定编制数为19名，由于机构改革，领导尚未安排。2021年底实有人数20名，其中正式职工16名，县聘1名，公益岗位3名。

三、单位预算安排情况

2022年我单位财政拨款收支总额预算131.313万元。包括：一般公共预算拨款131.313元，政府性基金预算拨款0.00元。其中：

（一）基本支出

我队2022年财政拨款基本支出预算128.313万元,其中公用经费9.6万元。

 （二）专项经费

我队2022年专项经费3万元，和2021年持平。

（三）政府支出功能分类指标

1、农林水支出119.079万元（包括在职人员工资和公用经费）。

2、住房保障支出12.2340万元。

（四）非税收入

2022年本部门无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、公用经费：

全年核定9.6万元（其中，单位公用经费中包含2022年工会会费1.6万元，按2021年12月单位在职人员人均6000元核定）

2、三公经费：

本单位2022年预算核定公务接待费0.5万元，较2021年有所增长，三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、关于2022年部门预算的有关说明

1、政府采购情况

2022年机关无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为43898.74元。其中公务用车0辆，价值0元，其他固定资产价值43898.74元。

3、部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

4、2022年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

5、2022年预算执行过程中，所有开支严格按照国库集中支付程序办理。

附件：名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2022年农业执法队预算公开表及项目绩效目标申报表.xlsx