合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行有关草畜产业发展的法律、法规、方针、政策，负责全县草畜产业发展计划和项目申报；承担全县草畜产业新品种、新技术的引进、示范、推广，草原保护建设，生物灾害防治监测管理，牧草种植及畜禽养殖技术服务，畜禽生产及牧草种子经营管理等工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构人员情况

1、机构情况：我站为副科级事业单位，隶属于合水县农业农村局。

2、人员情况：本单位核定编制数为9名，实配领导3名，其中站长1名，副站长2名。2020年底实有人数12人，其中专业技术人员8名，事业管理人员3名，工勤人员1人。

三、部门预算安排情况

2021年我单位财政拨款收支总额预算140.418万元。比2020年预算增加3.748万元，增加2.74%，增加的主要原因是公用经费预算增加。包括：一般公共预算拨款140.418元，政府性基金预算拨款0.00元。其中：

（一）基本支出

我站2021年财政拨款基本支出预算130.418万元。比2020年预算126.67万元增加了3.748万元，增加2.94%，增加的主要原因是公用经费预算的增加。  

 （二）专项经费

我站2021年专项经费10万元，和2020年持平。

（三）政府支出功能分类指标

1、农林水支出105.97万元（包括在职人员工资和公用经费）比2020年98.48万元增加了7.48万元，增加7.6%，增加的主要原因是公用经费预算增加。

2、社会保障和就业支出24.848万元，比2020年预算30.28万元减少5.432万元，减少17.94%，减少的主要原因是退休人员在社保中心核算。

3、住房保障支出9.6万元，比2020年预算7.91万元增加1.69万元，增加21.37%，增加的主要原因是在职人员工资每年正常晋升增加及公积金核定比例从10%调整为12%。

（四）非税收入

2021年本部门无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、公用经费：

全年核定7.2万元（其中，单位公用经费中包含2021年工会会费1.2万元，按2020年12月单位在职人员人均6000元核定）

2、三公经费：

本单位2021年预算未核定因公出国（境）费和公务接待费。

公务用车购置及运行维护费1.4万元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.4万元），与2020年相比有所减少，减少原因是公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、关于2021年部门预算的有关说明

1、政府采购情况

2021年机关无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为198182元。其中公务用车1辆，价值89800元，其他固定资产价值108382元。

3、部门绩效评价进展情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

4、2021年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

5、2021年预算执行过程中，所有开支严格按照国库集中支付程序办理。

附件：名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

2021年畜牧站预算公开表.xlsx