合水县人民政府

2023年度

合水县乡村振兴局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党和国家、省、市、县关于扶贫开发（脱贫攻坚）、老区建设、中央定点帮扶、东西部扶贫协作的方针、政策，研究制定全县扶贫开发（脱贫攻坚）建设等方面的规划、计划、政策、措施，并组织实施和监督检查。

（2）负责全县扶贫开发（脱贫攻坚）的组织、协调、综合、指导与管理；组织研究全县扶贫开发（脱贫攻坚）建设中的重大问题；总结推广典型经验，为县委、县政府决策提供依据;负责全县脱贫攻坚领导小组会议筹备、扶贫开发（脱贫攻坚）成效考核评估、脱贫攻坚督查考核等工作；负责机关日常党务和政务的综合协调与管理工作。

（3）负责指导编制财政专项扶贫、老区优惠政策、中央定点帮扶、东西部扶贫协作、世行项目等项目计划、资金使用分配方案及项目的考察、论证、立项、申报、实施、验收等工作；负责本单位财务管理、后勤保障、“两后生”工作；负责扶贫融资、统筹整合财政涉农资金项目、精准扶贫培训等工作。

（4）负责财政扶贫专项资金绩效考核、监督检查等工作。严格按照中央定点帮扶资金、东西部扶贫协作资金、世界银行贷款贫困片区产业扶贫产业试点项目资金管理标准，分别开展各项资金及专项物资的投入、使用、管理。

（5）负责统筹协调做好全县扶贫开发（脱贫攻坚）、老区建设、中央定点帮扶、东西部扶贫协作、世行项目等方面法规、政策、先进典型事迹的宣传工作，全面做好扶贫开发（脱贫攻坚）信息简报的宣传工作；负责统筹做好机关党务方面工作。

（6）负责统筹做好东西部扶贫协作组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务协作、携手奔小康及现场考核评价方面的工作；负责中央定点帮扶项目规划、实施、验收等工作。

（7）负责拟定全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作政策规划、年度工作要点等；负责对全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作开展及落实情况进行调研、督查、考核、表彰等；负责协调管理驻村帮扶单位及驻村帮扶工作队队长、队员的调整、优化、管理、培训、考核工作；负责行业扶贫、产业扶贫等方面的数据统计分析工作。

（8）负责全县建档立卡贫困户的精准识别、精准退出等扶贫开发（脱贫攻坚）数据的动态监测、统计、分析、研判、反馈工作；负责开展贫困人口动态管理研究、贫困退出验收、精准扶贫基础资料档案管理、业务培训指导、扶贫信访及“12317”案件办理、脱贫攻坚突出问题整改落实等工作；负责指导扶贫开发（脱贫攻坚）信息系统的建设工作；负责农村最低生活保障制度与扶贫开发（脱贫攻坚）政策有效衔接（即“两项制度衔接”）工作。

（9）承担贫困县党委、政府扶贫开发（脱贫攻坚）成效考核，贫困县、贫困村、贫困人口退出工作。

（10）承办县委、县政府和市扶贫开发（脱贫攻坚）办公室（老区办）交办的其他事项。

二、机构设置

   合水县乡村振兴局内设乡村工作站，核定行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编制3名。2023年底实有在职13人，借调8人、挂职干部1人，公益性岗位2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9412.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加1035.5万元,增长12.36%,主要原因是上级财政专项衔接推进乡村振兴补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9412.57万元,其中：财政拨款收入9143.40万元,占97.14%；其他收入269.17万元,占2.86%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9412.57万元,其中：基本支出204.80万元,占2.18%；项目支出9207.77万元,占97.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9143.40万元。与上年相比,各增加1312.52万元,增长16.76%。主要原因是上级财政专项衔接推进乡村振兴补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5437.50万元,较上年决算数减少2393.38万元,下降30.56%。主要原因是上级财政专项衔接推进乡村振兴补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5437.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.04万元,占0.26%；社会保障和就业支出23.80万元,占0.44%；农林水支出5317.60万元,占97.8%；住房保障支出5.28万元,占0.1%；债务付息支出76.77万元,占1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18454.41万元,支出决算为5437.50万元,完成年初预算的29.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.04万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.80万元,完成年初预算的%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为18454.41万元,支出决算为5317.60万元,完成年初预算的28.81%,决算数小于预算数的年初项目计划下达后预算追减主管部门。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为76.77万元,完成年初预算的%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.80万元。其中：

人员经费201.99万元,较上年决算数减少8.93万元,下降4.23%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.81万元,较上年决算数减少11.19万元,下降79.94%,主要原因是实际未支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3705.90万元,本年支出3705.90万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2023年中央专项彩票公益金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.59万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是资金未支付，较上年决算数减少4.83万元,下降100.0%,主要原因是资金未支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.74万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是资金未划转到公务用车平台。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.74万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是资金未划转到公务用车平台。

3.公务接待费全年预算数为4.85万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是资金未支出，较上年决算数减少4.83万元,下降100.0%,主要原因是资金未支出。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次150人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少11.19万元,下降79.93%,主要原因是落实过紧日子要求压减XX支出、资金未支出等原因。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出50.00万元,较上年决算数增加50.0万元,增长100%,主要原因是培训的支出未项目资金安排的产业培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目26个,共涉及资金5586万元,占一般公共预算项目支出总额的97%。对2023年度中央专项彩票公益金等14个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4000万元,占政府性基金预算项目支出总额的92.6%。从评价情况来看,实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中省、市、县财政衔接专项资金、中央专项彩票公益金等40个项目绩效自评结果。

1.“中省、市、县财政衔接专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5437万元,执行数为5437万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.“中央专项彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4000万元,执行数为3705万元,完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

三、部门绩效评价结果

（见附表）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县乡村振兴局2023年决算公开表.xlsx

合水县乡村振兴局2023年整体自评报告.docx

合水县乡村振兴局2023年整体绩效自评表.xls