合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

  第一部分部门概况

一、部门职责

本单位全称是合水县农产品质量监测检验站，机构规格为副科级事业单位，负责农产品质量安全监督管理与检测 

 1. 实施农产品质量（有害残留物如农药、化肥、重金属等）的监督检验。

2. 实施农业环境质量（如农田土壤、水、大气等）监督检验。

3. 开展农业生态环境建设与保护的规划、设计调查和评价。

4. 参与农业环境污染事故的调查、取证、仲裁。

5. 负责全县农产品质量安全监测及农业环境保护体系建设技术指导与业务培训。

 6. 开展无公害农产品生产基地的环境监测与评价。

7. 承办县委、县政府、县农牧局及上级业务部门交办的其他工作。

合水县农产品质量监测检验站核定编制数为3名。单位经费形式为全额拨款单位，年末实有人数7人。 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为115.62万元。与上年度相比,收、支总计各115.62万元.

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计115.62万元,其中：财政拨款收入115.62万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计115.62万元,其中：基本支出84.3万元,占72.91%；项目支出31.32万元,占27.09%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为115.62万元。与上年相比,各115.62万元,0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出115.62万元,较上年决算数115.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出115.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.22万元,占4.51%；农林水支出107.54万元,占93.01%；住房保障支出2.86万元,占2.47%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.17万元,支出决算为115.62万元,完成年初预算的174.72%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为5.22万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的100%.

2．2．农林水支出年初预算数为107.54万元,支出决算为107.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，支出金额大于预算金额。

3．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%.

4．住房保障支出年初预算数为2.86万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.62万元。其中：

人员经费80.31万元,较上年决算数增加。主要原因是新增加决算部门。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3.99万元,较上年决算数增加，主要原因是新增加决算部门。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、其他交通运输费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本单位2023年无相关预算资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.04万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付,较上年决算数0.07万元,0.00%,主要原因是新增决算单位。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无相关费用预算和支出,较上年决算数0.00万元,0.00%,主要原因是新增决算单位。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付,较上年决算数0.00万元,0.00%,主要原因是新增决算单位。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无相关费用预算和支出,较上年决算数0.00万元,0.00%,主要原因是新增决算单位。

公务用车运行维护费全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付,较上年决算数0.00万元,0.00%,主要原因是新增决算单位。

公务接待费全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元,决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付，较上年决算数0万元,0.00%,主要原因是新增决算单位。

外事接待费支出0.00万元。本单位2023年无相关费用预算和支出。

其他国内公务接待支出0.2万元。主要是有相关业务支出.

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次16人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数0.00万元,0.00%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数0.00万元,0.00%,主要原因是本单位2023年无相关费用预算和支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数0万元,0.00%,主要原因是新增决算单位。

2023年度本部门政府采购支出合计460.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出460.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额460.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额460.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于我单位2023年度无政府采购相关经费。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,全年共有项目3个，共涉及资金551万元。

我部门在2023年度部门决算中反映项目绩效自评结果：

1.农业生态资源保护资金“地膜科学回收利用”项目资金522万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为522万元,执行数为212万元,完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：2023年项目按照“减量化、资源化、再利用”的循环经济理念，制定上报了实施方案，公开招标采购以旧换新新地膜460万元，按照1:5兑换比例，即5公斤废旧农膜兑换1公斤新地膜，圆满完成了地膜以旧换新科学使用工作。2023年回收废旧农膜977吨，废旧农膜回收率达到86.8%。同时为了调动农民捡拾的积极性，按照捡拾交售每公斤旧地膜补助0.4元，发放补贴62万元。

2.2023年度农业生态环境保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为9.86万元,完成预算的41%。2023年回收废旧农膜1687吨，废旧农膜回收率达到86.5%；以奖代补型补贴企业2个考核合格率：100%；按要求完成了10个地膜监测点的监测工作，农膜残留问题得到有效控制，全县尾菜处理利用工作开展顺利，尾菜处理利用率达到53%以上。

3.2023年农产品检测费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.6万元,完成预算的93%。实施监督抽检及日常抽检工作，截至目前县站共抽检蔬菜水果样品527个，圆满完成了市级下达的1.5批次/千人的监测任务100个，合格率均100%；配合部、省、市站开展季度抽检、专项抽检及监督抽检5次，抽检基地蔬菜水果样品10种78个，市场蔬菜水果16种42个，畜产品3种10个，水产品2种2个合格率100%。

 二、部门绩效评价结果

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范,但也存在不足之处，部分资金兑付比较缓慢，项目实施进展慢等问题。

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

2023年决算表.xlsx

2023年项目绩效自评表.xlsx

2023年项目绩效自评报告.docx