合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责省、市农广校及县农业农村局下达的农民科技培训任务的组织、管理和实施；

2.组织实施农村劳动力培训、高素质农民培育、农民创业培训、农村实用技术培训、农民职称申报、农业培训宣传报道、信息服务、技术推广等任务；

3.承担农业技术人员、农村基层干部、青年农民中等专业和中专后继续教育；

4.组织开展教学研究和经验交流。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为172.08万元。与上年度相比,增长100%,主要原因新增决算单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计172.08万元,其中：财政拨款收入172.08万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计172.08万元,其中：基本支出109.32万元,占63.53%；项目支出62.76万元,占36.47%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为172.08万元。与上年相比,各172.08万元,100%。主要原因新增决算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出172.08万元,较上年决算数万元,100%。主要原因新增决算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出172.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.81万元,占3.96%；农林水支出161.86万元,占94.06%；住房保障支出3.42万元,占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.50万元,支出决算为172.08万元,完成年初预算的206.09%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的资金年初预算数据有偏差。

12．农林水支出年初预算数为83.50万元,支出决算为161.86万元,完成年初预算的193.84%,决算数大于预算数的主要原因是2023年增加项目资金支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是资金年初预算数据有偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.32万元。其中：

人员经费104.22万元,较上年决算数万元,100%,主要原因是新增加决算部门。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.10万元,较上年决算数万元,%,主要原因是新增加决算部门。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位2023年无相关费用预算和支出,较上年决算数万元,%,主要原因是新增决算单位。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付,较上年决算数万元,%,主要原因新增决算单位。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位2023年无相关费用预算和支出，较上年决算数万元,%,主要原因新增决算单位。公务用车运行维护费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位2023年无相关费用预算和支出，较上年决算数万元,%,主要原因新增决算单位。

3. 公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付,较上年决算数万元,%,主要原因新增决算单位。

外事接待费支出0.00万元。本单位2023年无相关费用预算和支出。

其他国内公务接待支出0.17万元。主要是有相关业务支出.

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待6批次15人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数万元,%,主要原因是无机关运行相关经费。本年度培训费支出60.77万元,较上年决算数万元,主要原因是新增决算部门。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费，2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个，涉及资金80万元，在2023年度决算中反映项目自评结果如下：

根据年初设定的目标，严格按照实施方案要求，各项管理、技术、安全措施落实到位，全面完成了各项培训任务，达到了培训项目预期效果。绩效自评综合得分为98分，项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金分配科学，下达及时，建成的项目总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

二、部门绩效评价结果

1.综合评价结论。项目进展顺利、成效明显、项目资金已基本支付到位。

2.绩效分析。 切实加强了我单位项目的监督管理工作，健全完善了涉农资金管理机制，加快推进了农业技术推广项目落实落地，提高了各项专项资金使用效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年合水县农广校决算表.xlsx

2023年项目绩效自评表.xlsx

2023年项目绩效自评报告.docx