合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)贯彻执行动物卫生方面和饲料行业的法律、法规、政策;负责管理全县动物防疫和检疫监督工作。

(2)负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理。

(3)负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验生物安全管理。

(4)负责动物防疫、检疫，兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

(5)拟定重大动物疫病控制、扑灭计划和规划，并组织实施。

(6)依法对乡镇兽医站和县动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心进行管理和监督。

(7)承办上级部门交办的其他事宜。

二、机构设置

（1）机关内设机构

畜牧兽医站内设职能股（室）4个：办公室、财务室、畜牧生产股、防疫检疫股。

（2）下属事业单位

下设1个事业单位为合水县动物疫病预防控制中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01表）

二、收入决算表（见附件Z03表）

三、支出决算表（见附件Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01_1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件Z08_1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件Z09表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件Z11表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2100.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加1429.93万元,增长213.14%,主要原因是因本年度财政拨款增加，专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2100.83万元,其中：财政拨款收入2100.83万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2100.83万元,其中：基本支出496.96万元,占23.66%；项目支出1603.87万元,占76.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2100.83万元。与上年相比,各增加1429.93万元,增长213.14%。主要原因是因本年度财政拨款增加，专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2100.83万元,较上年决算数增加1429.93万元,增长213.14%。主要原因是因本年度财政拨款增加，专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2100.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出70.77万元,占3.37%；社会保障和就业支出17.92万元,占0.85%；农林水支出1996.95万元,占95.06%；住房保障支出15.19万元,占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.63万元,支出决算为2100.83万元,完成年初预算的340.7%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为70.77万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本年度财政拨款增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2.57万元,支出决算为17.92万元,完成年初预算的697.88%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

3．农林水支出年初预算数为614.06万元,支出决算为1996.95万元,完成年初预算的325.2%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.19万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出496.96万元。其中：

人员经费480.64万元,较上年决算数增加240.49万元,增长100.14%,主要原因是工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、生活补助。

公用经费16.32万元,较上年决算数减少17.68万元,下降52.01%,主要原因是财政资金紧缺，部分经费未拨付。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费维修（护）费、劳务费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.53万元,支出决算为7.53万元,决算数小于预算数的主要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降,较上年决算数增加7.09万元,增长1629.91%,主要原因是上年单位合并，人员增加，故本年预算数增加，决算数增长。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.53万元,支出决算为7.53万元,决算数小于预算数的要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降，较上年决算数增加7.53万元,增长0%,要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为7.53万元,支出决算为7.53万元,决算数小于预算数的主要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降,较上年决算数增加7.53万元,增长0%,主要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，部分三公经费未拨付，较上年决算数减少0.44万元,下降100.0%,主要原因是财政资金紧缺，部分三公经费未拨付。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待4批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.25万元,较上年决算数增加0.02万元,增长0.0%,主要原因是会议增加。本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数减少0.02万元,下降11.11%,主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计211.08万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出211.08万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额211.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额211.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于防疫检测及采样。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高我站整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我站2023年度预算资金使用情况进行了检查，并对照支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含合水县动物疫病预防控制中心一个级预算单位，我站2023年共涉及县级预算、重点项目等金额1246.72万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映粮改饲、合水县产业发展兽医实验室建设、十万亩牧草保障工程、草原生态保护奖励补助、基层动物防疫人员补助经费、动物防疫及监测监管经费、畜禽疫病防治专项经费、强制扑杀补助资金、牧区良种补贴等9个项目绩效自评结果。（见附件合水县畜牧兽医站2023年度部门整体支出绩效自评报告）

1.动物防疫补助及动物防疫员报酬项目。中央经费9.6万元，省级经费11万元县，财政预算安排资金45万元，已全部支付。（见附件动物防疫补助经费—防疫员报酬项目2023年绩效自评报告）

2.动物防疫补助扑杀项目。2023 年中央和省级动物防疫等补助资金19.8万元，已全部支付。（见附件动物防疫补助经费第二批——强制扑杀补助资金项目2023年自评报告）

3.动物防疫及监测监管经费项目。省级财政预算安排动物防疫及监测监管经费18万元，已使用。（见附件动物防疫及检测监管经费2023年绩效自评报告）

4.畜禽防治专项经费，2023年下达县级预算20万元，已全部支付。（见附件畜禽疫病防治专项经费2023年绩效自评报告）

5.粮改饲项目中央下达122万元，已全部支付。（见附件粮改饲项目2023年自评报告）

6.合水县产业发展兽医实验室建设项目，下达财政衔接资金230万元，支付207.49万元。（见附件合水县产业发展兽医实验室建设项目2023年绩效自评报告）

7.十万亩牧草保障工程，2023年下达财政衔接资金省级二批380万元、市级一批270万元， 已全部支付。（见附件十万亩牧草保障工程2023年绩效自评报告）

8.牧区良种补贴项目，中央下达合水县农业生产发展资金专项转移支付预算资金10万元，已全部整合。

9.草原生态保护奖励补助项目，省财政厅、省农牧厅下达101.08万元，已支付100.88万元。（见附件草原生态保护奖励补助资金项目2023年自评报告）

三、部门绩效评价结果

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范,但也存在不足之处，部分资金兑付比较缓慢，项目实施进展慢等问题。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县畜牧兽医站2023年度部门决算公开表.xlsx

合水县畜牧兽医站2023年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

动物防疫补助经费——防疫员报酬项目2023年绩效自评报告.pdf

动物防疫补助经费第二批——强制扑杀补助资金项目2023年自评报告.pdf

动物防疫及检测监管经费2023年绩效自评报告.pdf

畜禽疫病防治专项经费2023年绩效自评报告.pdf

粮改饲项目2023年自评报告.pdf

合水县产业发展兽医实验室建设项目2023年绩效自评报.pdf

十万亩牧草保障工程2023年绩效自评报告.pdf

草原生态保护奖励补助资金项目2023年自评报告.pdf