合水县人民政府

                                            合水县果业发展中心2024年预算公开表

 根据县级财政部门部署安排，现将我单位2024年收支预算予以公示：

 一、单位职责

（一）贯彻执行财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理工作的法律、法规、方针、政策；负责拟订财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理等方面的规划、计划、规章、制度、措施，并组织实施。

（二）负责管理全县各项财政收支；编制年度预决算方案草案；完善转移支付制度；制定经费标准、定额；审核批复部门、单位、乡镇的年度预决算；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预决算执行情况的责任。

（三）贯彻执行国家和上级有关果品生产的方针、政策、搞好调查研究，为县政府发展果品生产提供政策依据。

（四）制定全县果品生产长远规划和年度计划，并组织实施。

（五）指导各乡镇果品生产，并协同有关部门组织验收、考核工作。

（六）负责全县果树科研工作，包括新品种、新技术的引进、试验、示范和推广。

（七）组织开展果树高层次技术培训，学术交流和科技咨询，负责农民技术员的培训，考核和管理。

（八）收集果业市场信息，掌握产、供、销等方面动态，提供产前、产中、产后信息和对策。

（九）积极参加国家、省、市苹果鉴评、展销等节会，大力宣传推介合水苹果，以提高合水苹果的知名度。

 二、机构设置

（1）机关内设机构

果业发展中心内设职能股（室）3个：分别是办公室、生产股、技术股。

 （2）下属事业单位

 无

 三、部门收支总体情况

 （一）收入预算

 统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2024年全年收入预算

406.425965万元。

 （二）支出预算

 2024年支出预算406.425965万元。

 四、一般公共预算情况

 1、基本支出248.425965万元。

 （1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费154.53305万元；

 （2）社会保障支出：核定社会保障支出43.116805万元（其中住房公积金12.928824万元，医疗保险9.703113万元 ，养老保险20.119968万元，失业保险0.1134万元，工伤保险0.2515万元）；

 （3）公用经费：全年核定14.4万元（包括工会会费）；

 （4）对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费4.37611万元、遗属供养0万元、丧葬抚恤费32万元。

 2、专项经费158万元。

（一）苹果宣传推介和果产业技术指导服务费58万元；

（二）省级财政农业产业发展资金100万元。

 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

 “三公”经费1.959万元，其中:公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.459万元（预计接待人次30人次）。

 1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

 2.公务接待费0.459万元，与上年有所下降。

 3.公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1万元），与2023年预算持平。

 4.培训费0万元，会议费0万元，比上年下降100%。

 六、其他重要事项情况说明

 （一）国有资产占用情况

 本单位无国有资本经营收入和支出

 （二）政府采购情况

 2023年政府采购预算为658.61万元

（三）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

 2024年预算中实行整体绩效目标管理的1个，已编制项目绩效目标申报表

附件1：2024年合水县果业发展中心预算公开表xlsx

附件2：2024年部门整体绩效自评表及项目自评表.xlsx