合水县人民政府

根据县级财政部门部署安排，现将我单位2024年收支预算予以公示：

一、单位职责

1、负责全县农作物新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、宣传培训与推广，普及旱作农业新技术，不断提升科技对农业的贡献率。

2、负责全县农作物病、虫、鼠、草害的监测预报与指导防治；有害生物重大疫情的监测预报与防控；宣传、培训、推广高效低残农药及防治新技术，确保农业生产安全，搞好农药市场监管。

3、宣传、培训推广农业节水技术与土壤培肥技术，不断提高我县土壤肥力水平，普及测土配方施肥新技术；引进、试验、示范推广新肥料、节水、施肥新技术；加强肥料市场监管；规范肥料生产、营销行为。

4、规划、开发滩涂地，发展特色淡水渔业；示范池坝养鱼新技术;以法合理利用淡水资源。

5、负责全县农作物良种的引进、试验、示范、推广，不断提高良种的普及率，促进粮食增产，农民增收。

6、承办县委、县政府、县农业农村局及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、机构情况：我单位为正科级事业单位，隶属于合水县农业农村局，内设5个股（室）：办公室、农技站、渔业站、耕管站、植保站。

2、人员情况：本单位核定编制数为14名，实配领导3名，其中主任1名，副主任2名。2023年底实有人数20人，其中专业技术人员10名，事业管理人员3名，工勤人员2人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2024年全年收入预算1754.483402万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1754.483402万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1754.483402万元，具体安排情况如下：

1、基本支出387.483402万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费259.5921万元；

（2）社会保障支出：核定社会保障支出80.179302万元（其中住房公积金28.749168万元，医疗保险17.702466万元 ，养老保险31.93152万元，失业保险1.397004万元，工伤保险0.399144万元）；

（3）公用经费：全年核定20.16万元（其中工会会费2.1万元）；

（4）对个人和家庭的补助支出27.552万元（其中：退休人员取暖费8.88万元、遗属供养0.672万元、丧葬抚恤费18万元）。

2、专项经费1367万元，其中：

（1）2024年中央财政耕地建设与利用资金1342万元（2024年耕地地力保护补贴项目）；

（2）2024年中央财政粮油生产保障资金25万元（2024年冬小麦“一喷三防”项目）；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

“三公”经费2.15万元，其中:公务用车运行费1.42万元，公务接待费0.73万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.73万元，与上年与2023年相比有所减少。

3.公务用车购置及运行维护费1.42万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元），与2023年预算持平。

4.培训费0万元，会议费0万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为127.95万元,资产全部为办公家具和设备。

（二）政府采购情况

无

（三）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目2个，已编制项目绩效目标申报表。

2024年合水县农技中心预算公开表.xlsx

2024年合水县农技中心绩效公开表.xlsx