2022年合水县农业产业化发展中心部门决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2023-09-19	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2022年合水县农业产业化发展中心部门决算公开

来源：发布时间：2023-09-19 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关农业产业化发展及高标准农田建设工作的法律、法规和政策；

（二）承办全县高标准农田建设项目可研、初设方案申报评审、项目实施、竣工验收以及项目形成资产移交管护工作；

（三）负责开展全县农业产业化发展及高标准农田建设项目

工作情况调研，并提出建议和意见;

（四）承担全县农业产业化龙头企业培育扶持工作；

（五）会同有关单位共同做好合水县特色农产品品牌培育及产品宣传推介工作；

（六）完成局交办的其它工作。

二、机构设置

县农业产业化发展中心设下列内设机构：办公室、财务股、产业化股、农田建设股本单位属事业单位，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为14人，其中：在职12人，退休2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为331.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加106.57万元,增长47.46%,主要原因是工资提标、下欠2017年工程款等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计331.17万元,其中：财政拨款收入188.19万元,占56.83%；其他收入142.98万元,占43.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计331.17万元,其中：基本支出158.19万元,占47.77%；项目支出172.98万元,占52.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为188.19万元。与上年相比,各减少36.4万元,下降16.21%。主要原因是厉行节约，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.19万元,较上年决算数减少36.4万元,下降16.21%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22.25万元,占11.82%；农林水支出152.74万元,占81.16%；社会保障和就业支出13.2万元,占7.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.08万元,支出决算为188.19万元,完成年初预算的197.92%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为22.25万元,支出决算为22.25万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.20万元,支出决算为13.20万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为59.63万元,支出决算为152.74万元,完成年初预算的256.12%,决算数大于预算数的主要原因是支出2017年下欠工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.19万元。其中：

人员经费146.93万元,较上年决算数增加19.75万元,增长15.53%,主要原因是工资提标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等

公用经费11.26万元,较上年决算数减少1.15万元,下降9.33%,主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、暖气费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,单位固定资产期末账面数原值16.15万元，累计折旧12.43万元，净值3.72万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.47万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，较上年决算数减少0.24万元,下降74.69%,主要原因是厉行节约，减少支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1..公务接待费全年预算数为0.47万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，较上年决算数减少0.24万元,下降74.69%,主要原因是厉行节约，减少开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次7人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十四、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,,二级项目2个,共涉及资金39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对“2022年度农业产业化发展中心业务费”、“省级现代化产业园奖补资金”、“现代丝路寒旱农业发展资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39万元。从评价情况来看，一是项目实施过程中严格执行专项资金的国库集中支付制度，根据项目实施进度，分阶段向财政局提交资金申请资料。项目管理过程中有完整的审批程序和手续，做到了专款专用，无截留、挤占、挪用现象。确保了专项资金安全高效使用和项目顺利实施，二是项目实施过程中，严格实行了项目法人制、招投标制度，加强了对企业的监管。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年度农业产业化发展中心业务费、省级现代化产业园奖补资金、现代丝路寒旱农业发展资金3个项目绩效自评结果。2022年度农业产业化发展中心业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、严格按照上级文件要求，足额安排单位业务费。2、建议加大资金筹集，按需及时拨付资金。3、厉行节俭，进一步控制工作运行成本。4、加大对内控基本制度执行力的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后确保各项制度的规范性、合法性。我单位将进一步加强监督检查工作，把制度的学习作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头杜绝违法违纪现象的发生。省级现代化产业园奖补资金绩效自评情况：2022年省厅下达合水县现代农业产业园奖补资金30万元，让特色优势农产品生产基地形成一定规模，农产品加工能力进一步提升，农产品市场体系更加完善，品牌带动能力明显，龙头企业直接带动农户1300户以上。绩效评价总体得分100分，基本达到预期目标并具有一定效果。现代丝路寒旱农业发展资金绩效自评情况：2022年省厅下达合水县现代丝路寒旱农业发展资金5万元，充分发挥了“甘味”品牌示范带动作用，塑强了“甘味”核心企业品牌，不断推动现代寒旱农业高质量发展。绩效评价总体得分100分，基本达到预期目标并具有一定效果。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价表后附

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。