合水县人民政府

根据2023年1月6日合水县第十九届人大常委会第三次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职能

1、负责编制全县蔬菜产业开发中长期规划及年度计划,并组织实施。

2、搞好调查研究，为县委、县政府开发蔬菜产业提供决策依据。

3、负责全县蔬菜产业开发中高新技术、名优特新品种的考察引进、推广及相应的技术培训工作，生产管理规程和执行标准的编制。

4、组织开展蔬菜生产高层次技术培训，学术交流及优势产品的推销和项目申报及实施。

5、收集蔬菜生产市场信息，掌握产供销等方面的动态，提供产前、产中、产后服务。

6、承担县委、县政府下达的其它工作。

二、机构人员情况

1. 机构情况:我办属正科级单位，内设人秘股、生产股、技术股、财务股。

2.人员情况:本单位属事业单位，核定事业编制13名，执行事业单位会计制度，单位年初总人数为22人，其中：在职17人，退休4人,遗嘱供养1人。

三、部门预算安排情况

按照“量入为出、量力而行”的原则，统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2023年我单位财政拨款收支总额预算206.05万元，其中包括：一般公共预算拨款206.05万元，政府性基金预算拨款0.00元。其中：

1、基本支出196.05万元

（1）人员经费：以2022年12月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费185.85万元。

（2）公用经费：全年核定10.8万元（包括2023年工会会费1.8万元）。

2、专项经费10万元，其中：

业务费10万元。

3、政府支出功能分类指标

农林水支出206.05万元（包括在职人员工资和公用经费）。

4、非税收入

2022年本部门无涉及非税收入。

5、政府性基金预算支出

2022年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、公用经费：

全年核定10.2万元（其中，单位公用经费中包含2023年工会会费1.7万元，按2022年12月单位在职人员人均6000元核定）

2、三公经费：

本单位2023预算2.38万元，其中公务用车运行维护费2.2万元，公务接待费0.18万元，未核定因公出国（境）费。

三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中资金来源全部为一般公共预算。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、关于2023年部门预算的有关说明

1、政府采购情况

2023年政府采购预算 1542.2 万元。

2、国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为1232011元。

3、部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

4、2023年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

5、2023年预算执行过程中，所有开支严格按照国库集中支付程序办理。

附件：名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附件：1.部门收支总体情况表

      2.部门收入总体情况表

      3.部门支出总体情况表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算支出情况表

      6.一般公共预算基本支出情况表

      7.一般公共预算三公经费支出情况表

      8.政府性基金支出预算表

蔬菜办2023年预算公开表.xlsx

蔬菜办2023年项目预算绩效目标表.xlsx

                     合水县蔬菜开发办公室

                          2023年2月7日