合水县人民政府

一、单位职责

（1）贯彻执行动物卫生方面和饲料行业的法律、法规、政策;负责管理全县动物防疫和检疫监督工作。
    （2）负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理。
    （3）负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验生物安全管理。
    （4）负责动物防疫、检疫，兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。
    （5）拟定重大动物疫病控制、扑灭计划和规划，并组织实施。
    （6）依法对乡镇兽医站和动物疫病预防控制中心进行管理和监督。

（7）贯彻执行有关草畜产业发展的法律、法规、方针、政策，负责全县草畜产业发展计划和项目申报；承担全县草畜产业新品种、新技术的引进、示范、推广，草原保护建设，生物灾害防治监测管理，牧草种植级畜禽养殖技术服务，畜禽生产及牧草种子经营管理等工作。
    （8）承办上级部门交办的其他事宜。

二、收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2023年全年收入预算616.63万元。比2022年收入预算增加120.78万元，增加24.36%，增加原因为上级专项资金增加。

三、支出预算

2023年全年支出预算616.63万元，比2022年支出预算增加120.78万元，增加24.36%，增加原因为上级专项资金增加。其中:

1、基本支出430.19万元。比2022年预算增加38.3423万元，增加9.79%，增加的主要原因是落实养老及增资，公益性岗位、其他临时人员工资。

（1）人员经费:在职人员经费409.19万元；比上年增加34.1423万元，增加9.1%，增加的主要原因是增加的主要原因是落实养老及增资，公益性岗位、其他临时人员工资；

（2）公用经费:全年核定21万元。比上年增加4.2万元，增加25%的原因是单位合并，人员增加。

2、项目支出186.44万元，较上年增加82.44万元.其中:
      （1）畜禽疫病防治专项经费20万元，较上年无变化;

（2）动物防疫员报酬45万元，较上年无变化。

（3）液氮补助经费10万元，上年无此项资金。

（4）提前下达2023年第三轮草原生态保护补助奖励金101.8万元，上年无此项资金。

（5）提前下达2023年中央动物防疫等补助资金9.64万元，上年无此项资金。

四、三公经费预算

“三公”经费6.65万元，较上年减少0.014万元。其中:公务用车运行费5.85万元，较上年减少0.01万元；公务接待费0.814万元，较上年无变化。

五、政府采购预算

本单位无政府采购预算。

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

九、名词解释

1.财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。
     3.一般公共服务:指省统计局用于保障机构正常运行、开展统计工作的支出。

4.社会保障和就业:指省统计局用于在职人员的社会保障等经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
    11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
                        

                     2023年2月3日

合水县畜牧兽医站2023年预算公开表.xlsx