合水县人民政府

合水县果业发展中心2021年度部门决算公开

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和上级有关果品生产的方针、政策、搞好调查研究，为县政府发展果业生产提供政策依据。

2、制定全县果品生产长远规划和年度计划，并组织实施。

3、指导各乡镇果业生产，并协同有关部门组织验收、考核工作。

4、负责全县果树科研工作，包括新品种、新技术的引进、试验、示范和推广。

5、组织开展果树高层次技术培训，学术交流和科技咨询，负责农民技术员的培训，考核和管理。

（二）机构情况

单位共3个内设机构，分别是人秘股、生产股、技术股，不存在职能交叉、职能重叠等问题。结合本单位实际和相关文件，完善了单位职责任务，能够满足果业生产工作需要。

（三）人员当年变动情况及原因

单位现有在职职工22人，其中乡科级正职1名，乡科级副职2名 ，二级主任科员3名，三级主任科员2名，四级主任科员5名，事业管理人员9名。本年由于人员调整，调入1名，人员总数较上年增加1人。单位退休人员8名，遗属供养人员1名。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况。

本年年初预算276.38万元，相比去年增加了8.58万元，增加了3.2%，增加的主要原因是人员调整。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年我单位年初预算276.38万元，本年收入决算841.17万元，年终决算比年初预算增加564.79万元，增加了504%，增加的主要原因是今年专项扶贫项目增加。

1．收入支出结构

（1）支出情况说明

2021年我单位财政拨款614.62万元，支出614.62万元，基本支出251.29万元，主要包括人员经费224.34万元、日常公用经费26.96万元； 项目支出589.87万元。

2．收入支出结构

本年收入841.17万元，财政拨款收入614.62万元，其他收入226.55万元，占本年总收入100%。本年支出841.17万元，财政拨款支出614.62万元，其他支出226.55万元，占本年总支出100%。按支出性质分，基本支出251.29万元，占本年支出27.75%，项目支出589.87万元，占本年支出72.24%。按支出经济分类，工资福利支出181.99万元，占基本支出69.45%，商品和服务支出26.96万元，占基本支出11.9%，对个人和家庭的补助50.85万元，占基本支出22.44%，资本性支出563.56万元，占本年支出的69%对企业补助17.81万元，占本年支出的2.18%。

（2）会议费支出情况：

本年度无会议费。

（3）培训费支出情况：

     本年度无培训费。

  （4）本年度项目支出589.87万元，与上年度2145.43元相比减少1555.56万元。

   （5）本年度“三公”经费支出1.976万元，与上年度1.9767万元相比减少0.007万元。

（三）年末结转和结余情况。

     本年年末无结转结余。

（四）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（五）无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

三、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

   （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

   （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 附件：

合水县果业发展中心2021年决算公开表.doc

合水县2021年项目总体支出绩效目标自评报告表.xlsx