合水县人民政府

一、项目基本情况

（一）实施目的。

一是通过聘用动物防疫人员使动物群体免疫密度常年在90%以上，免疫抗体合格率全年在80%以上。二是确保辖区内不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众身体健康，减少人民群众财产损失。三是有效解决养殖场养殖技术不达标、饲养管理不到位、疫病防控能力不足等问题，有效提升养殖综合效益，保障养殖户稳定增收，助推产业脱贫。四是为健全肉牛、奶山羊产业发展体系，充分发挥科技对畜牧业的重要支撑作用，全力推进“10万头肉牛扩繁工程”和“十万只奶羊培育工程”。五是通过草原奖补政策的实施，促进草原生态持续改善，草原禁牧区域划分，以草定畜，草畜平衡和基本草原保护制度全面推行，禁牧草原植被盖度得到提高，畜牧业生产方式加快转变，牧户收入稳步增加。六是通过实施肉牛良种补贴，加快良种推广，进一步改善畜产品生产结构，提高生产水平和产业发展质量，推动传统畜牧业转型升级。七是通过生猪稳产保供项目的实施，提高县域规模养殖场及养殖大户抵御目前育肥猪市场售价下行风险能力，调动规模养殖场（户）商品育肥猪生产的积极性，保障市场供给，促进全县生猪产业稳定健康发展。

（二）项目预算安排和支出情况。

一是动物防疫补助及动物防疫员报酬项目。中央经费9.6万元，省级经费11万元县，财政预算安排资金45万元，已全部支付。二是动物防疫补助扑杀项目。2022年中央和省级动物防疫等补助资金10.52万元，已全部支付。三是动物防疫及监测监管经费项目。省级财政预算安排动物防疫及监测监管经费18万元，县财政预算安排动物防疫资金20万元。已使用。四是奶山羊防疫技术服务驻场兽医项目。财政有效衔接预算资金26.5万元，已全部支付。五是奶山羊防疫技术服务项目。财政有效衔接预算资金24万元，已全部支付。六是肉牛防疫技术服务项目。2022年下达财政衔接资金（10头肉牛扩繁项目）35万元，已全部支付。七是粮改饲项目由（甘财农〔2022〕45号）文件下达，其中中央下达109万元，已支付107.9598万元。八是生猪稳产保供项目，全县达到补助标准的共113户，下达资金286万元，补贴资金285.47万元。九是十万亩牧草项目，2022年下达财政衔接资金170万元，支付169.59405万元。十是畜禽良种补贴项目，中央下达合水县农业生产发展资金专项转移支付预算资金2万元，已全部支付。十一是液氮经费，县级财政下达资金10万元，已全部支付。十二是草原生态保护奖励补助项目，省财政厅、省农牧厅下达101.08万元，已支付100.88万元。项目资金共计：877.7万元。

（三）项目主要内容和实施情况。

一是项目主要内容：为各乡镇聘用动物防疫人员，保障重大动物疫病和人畜共患病的防控，确保动物群体免疫密度常年在90%以上，免疫抗体合格率全年在80%以上，全年不发生生物安全事件；政府向社会购买技术服务有效解决养殖场养殖技术不达标、饲养管理不到位、疫病防控能力不足等问题，有效提升养殖综合效益，保障养殖户稳定增收，助推产业脱贫；政府对种养殖场（户）进行补助，有效解决了养殖场（户）资金链短的问题，保障市场了供给，促进全县畜牧产业稳定健康发展。二是实施情况：2022年，合水县畜牧兽医站所有项目均已实施。项目资金已基本支付到位。

二、项目绩效目标

目标1：重大动物疫病强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持80%以上，常规动物疫病达到因病设防。确保不发生区域性重大动物疫，确保不发生重大畜产品安全事件，减少养殖场户的经济损失，有效提升养殖综合效益，保障养殖户稳定增收，助推产业脱贫。

目标2：通过补奖政策的平稳有效的落实和省级配套资金建设项目的实施，草原禁牧区域划分，以草定畜，草畜平衡和基本草原保护制度全面推行，禁牧草原植被盖度得到提高，畜牧业生产方式加快转变，牧户收入稳步增加。

目标3：通过实施肉牛良种补贴，加快良种推广，进一步改善畜产品生产结构，提高生产水平和产业发展质量，推动传统畜牧业转型升级。

目标4：提高县域规模养殖场及养殖大户抵御目前育肥猪市场售价下行风险能力，调动规模养殖场（户）商品育肥猪生产的积极性，保障市场供给，促进全县生猪产业稳定健康发展。

目标5：优化品种布局，调整种植结构，改“粮、经”二元种植结构为“粮、经、草”三元种植结构，以10万只奶山羊、10万头肉牛、10万只肉羊基地建设年度饲草料需求为依托，采取“企业+合作社+种植户”模式，走订单种植加工的产业发展新路子，形成种加销一体化商品草生产供应格局。

目标6：项目经费统筹使用率进一步提高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：了解畜牧兽医站所有项目资金的使用和效益情况。绩效评价的对象和范围：全县12个乡镇。

（二）绩效评价工作过程。

前期准备，下发通知，单位自评，组织实施，整理项目相关资料，细化项目绩效目标，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，查看相关资料，分析评价，分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

项目进展顺利、成效明显、项目资金已基本支付到位。

（二）绩效分析。

    切实加强了畜牧兽医站项目的监督管理工作，健全完善了涉农资金管理机制，加快推进了畜牧兽医项目落实落地，提高了畜牧兽医专项资金使用效益。

五、存在问题及原因分析

存在项目进度缓慢、资金拨付不及时、项目实施管理不够精细、监管作用发挥不充分、项目运营效益较低等问题。原因是未加强项目资金使用情况的跟踪监管。

畜牧兽医站2022年项目绩效目标自评表.xlsx