合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。

4.负责反垄断统一执法。

5.负责监督管理市场秩序。

6.负责开展消费维权工作。

7.负责宏观质量管理。

8.负责产品质量安全监督管理。

9.负责特种设备安全监督管理。

10.负责食品安全监督管理综合协调。

11.负责食品安全监督管理。

12.负责药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

13.负责价格监督检查工作。

14.负责统一管理计量工作。

15.负责统一管理标准化工作。

16.负责统一管理检验检测工作。

17.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

19.负责统一管理知识产权工作。组织实施全县知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。

20.完成县委、县政府和省市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

合水县市场监督管理局（合水县食品安全委员会办公室、合水县知识产权局）内设下列股室：（1）办公室（2）党建股（3）政策法规股（4）行政审批股（5）市场秩序监管股（安全生产环境保护监督管理股）（6）综合行政执法股（7）信用监督管理股（8）食品安全监督管理股（9）药械化安全监督管理股。（10）质量监管和检验检测股（11）计量监督管理股（12）特种设备安全监察股。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算1486.1万元，其中：当年财政拨款收入1486.1万元，比2021年预算增加60.24万元，增加4.22%，增加的主要原因是职工社保缴费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1486.1万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1486.1万元，其中：当年财政拨款预算1486.1万元，比2021年预算增加60.24万元，增加4.22%，增加的主要原因职工社保缴费增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出970.35万元。

2.社会保障和就业支出256.75万元。

3.住房保障支出99万元。

4.项目支出：160万元。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2022年基本支出1326.1万元，比2021年预算减少9.76万元，下降0.73%， ，下降的主要原因是机构改革后，人员调动频繁，基本支出减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算160万元，比2022年预算增加70万元，增长77.8%，增加的主要原因为新增食品安全示范县创建项目及食品安全责任险项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费3万元，比2021年预算增加1万元，增加50%，增加的主要原因是疫情防控督查力度增大。

3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），比2021年预算减少3万元，下降33%，减少的主要原因是机构合并，压缩三公经费支出。

4.培训费5万元，比2021年减少3万元，下降37.5%，减少的主要原因是机构合并，压缩三公经费支出。

5.会议费1万元，与2021年持平。

6.机关运行经费78万元，与2021年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）政府采购情况

我单位政府采购根据当年工作重点，按照需求有计划的安排采购。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为378.63万元,其中：办公用房2580平方米；与年初相比，固定资产金额减少374.18万元，办公用房面积减少2024.78平方米；原因为：机构合并搬迁，固定资产划转及核销。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年，我单位为加强财政收入资金管理，建立健全财政资金管理制度并签订股室业务责任书，及时开展资金收支绩效评价工作；严格履行财政资金支出要求，跟进各项资金支出进度，按时上报各类报表。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，已纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

202306061209462246.xls 

202306251058443795.doc