合水县人民政府

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省委、市委巡视巡察工作领导小组和县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

3.承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。

4.负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务。

5.负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办。

6.负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7.负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作。

8.承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

县委巡察办内设2个职能股室，包括：综合股、巡察股。

下设1个二级事业单位：中共合水县委巡察工作领导小组办公室信息中心。

三、部门预算安排情况

我办2022年财政拨款收支总额预算122.64万元（2022年第一年核算）。其中：

（一）基本支出

一般公共服务预算支出82.64万元，其中：行政运行预算支出17.3万元，工资性预算支出52.01万元，社会保障和就业预算支出10.93万元，城镇职工基本医疗保险预算支出2.4万元。

（二）项目支出

2022年专项经费预算40万元，主要用于本县常规巡察、专项巡察中抽调人员差旅费、办公费、公务用车运行维护费等费用支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算

1.本年度无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费预算4.5万元，比2021年增减450%，增加的原因是2022年第一年核算。

3.公务用车运行费预算5万元（公车平台用车），比2021年增加500%，增加的原因是2022年第一年核算。

4.培训费预算5万元，比2021年增加500%，增加的原因是2022年第一年核算。

5.会议费预算2万元，比2021年增加200%，增加的原因是2022年第一年核算。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（二）非税收入

本单位无非税收入

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用情况

无

六、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

无部门预算项目支出

七、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年县委巡察办项目支出绩效目标申报表和单位整体支出绩效目标申报表.docx

2022年县委巡察办预算公开表.xls