合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年本单位预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市关于古道路遗址开发保护总体规划发展的政策法规。
    （二）负责秦直道庆阳段的管理、保护、研究和旅游开发工作。
    （三）负责秦直道历史的挖掘整理、陈列展览、宣传教育与学术交流工作。
    （四）负责秦直道相关开发建设、管理及维护工作。
    （五）积极协调争取国家项目资金，做好招商引资工作。
    （六）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

庆阳秦直道管理委员会内设2个职能科室：资源开发管理科、办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括工资和社会保障福利支出。

（一）收入预算

2022年财政拨款收支总额预算36.51万元

（二）支出预算

2022年财政拨款收支总额预算36.51万元。其中：

基本支出分别为：

工资性支出31.41万元，机关事业单位基本养老保险支出3.6元，其他社会保障缴费支出0.2万元，城镇职工基本医疗保险支出1.3万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.公务接待费2万元。

2.培训费2.5万元。

3.会议费2万元。

五、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2022年本单位无非税收入

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用情况

无

六、预算绩效管理情况

2022年本单位按照财政要求，将相关工作全部纳入绩效目标管理。

七、名词解释

 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 一般公共服务：指合水县机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展全县机关事务工作的支出。

 住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

202306081608273652.xls

202306251646533429.doc