合水县人民政府

     根据2021年3月12日合水县第十八届人民代表大会第六次会议通过的《合水县2021年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

       一、部门职责

    （一）贯彻执行国家有关农村合作经济事业发展的法律法规、方针政策及省、市、县有关的政策措施，做好为农服务工作。

    （二）负责拟定全县供销合作社发展规划；对全县供销行业进行指导、协调、监督、服务和教育培训。

    （三）指导乡（镇）供销合作社（农资专业社）、村级综合服务社的建设；领办、帮办所属农民专业合作社（示范社），开展科技宣传、推广。
    （四）负责组织实施新农村现代流通服务网络建设工程。
    （五）负责对重要农业生产资料（化肥、农药、农膜）、农产品、日用消费品、再生资源等经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务。
   （六）组织参与农产品产业化经营，发展特色农产品，扶持建设示范基地，培育发展骨干龙头企业。
   （七）负责监督、管理和营运社有资产，依法行使出资人职责，享有出资人权益，承担出资人职责。

　　二、机构设置

　　合水县供销合作社联合社内设机构3个，分别为办公室、企业管理股、综合业务股。

　　三、公共财政收入预算

       2021年财政拨款收支总额预算1672077.32元。

       四、公共财政支出预算

      核定我单位全年支出预算1672077.32元。2021年基本支出1672077.32元，其中：

    （1）人员经费：以2020年12月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费1294630元；

    （2）社会保障支出：按年初单位与县社保中心核定数字缴纳。其中：机关事业单位养老保险162868.8元，工伤保险2035.86元；公益性岗位养老保险12768.77元，失业保险558.63元，工伤保险159.61元；单位基本医疗保险94405.65元，单位大额统筹缴费2640元。

   （3）公用经费：全年核定102000元（包括工会会费17000元）。

     五、三公经费预算

     核定我单位三公经费6500元，其中：公务用车运行维护费4000元；公务接待费2500元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

     六、政府性基金预算

　  本单位无政府性基金。

     七、国有资本经营预算

     本单位无国有资产经营收入和支出

     八、关于2020年部门预算的有关说明

      1、2021年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

      2、2021年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

　　九、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年合水县供销社部门预算公开.xls