合水县人民政府

目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、一般公共预算情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

五、其他重要事项情况说明

六、预算绩效管理情况

七、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表及绩效目标申报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,根据2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过《合水县2025年财政收支预算》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关企业养老、失业、工伤、机关事业养老保险的法规政策，编制全县社会保险事业发展规划、年度计划，并组织实施； 

2、负责汇总编制企业养老、失业、工伤、机关事业养老保险基金的预决算及年度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告，负责社会保险基金筹集、管理、支付，负责社会保险基金财务、会计、统计制度的落实；

3、贯彻执行社会保险基金稽核办法，负责社会保险稽核工作和有关社会保险方面的争议复查工作；

4、负责养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，数据库建立、运行及管理，个人账户的建立、记录、划转、计息、退转等工作；负责参保人员退休认证、养老金核算，离退休人员养老金发放、调整、领取资格认证和社会化管理服务工作；

5、负责失业保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，个人账户建立、记录，失业金申领、审核、报批、发放等工作；

6、负责工伤保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，参保职工的工伤待遇初审、申报等工作；

7、负责机关事业单位养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定；

8、负责企业养老、失业、工伤和城镇职工、机关事业养老保险的业务咨询、查询、政策法规宣传、信息资料收集管理、信访接待等工作。

二、机构设置

合水县社会保险事业管理中心内设机构7个，分别为办公室、财务室、核定股、稽核股、企业养老股、机关事业单位养老保险股、失业工伤股。

（一）收入预算

2025年收入预算580.82万元，其中：当年财政拨款收入580.82万元，比2024年预算增长了61.63万元，增长11.87%。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入580.82万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算580.82万元，其中：当年财政拨款预算支出580.82万元，比2024年预算增长了61.63万元，增长11.87%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他其他社会保障和就业支出。当年财政拨款主要是：

1、工资福利支出222.82万元。

2、项目经费340万元。

3、公用经费18万元。

三、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出580.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

1、人员经费：工资性支出158.93万元，其中：基本工资64.42万元，津贴补贴53.8万元，奖金18.16万元，绩效工资14.21万元，其他工资福利8.34。住房公积金14.61万元；社会保障缴费支出42.02万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费29.22万元，职工基本医疗保险缴费11.7万元，其他社会保障缴费1.1万元。其他优抚支出7.26万元，共计222.82万元

2、公用经费：18万元，其中：办公费15.35万元（主要用于机关正常运行、差旅费、水电费、邮电费等），会议费0.015万元，公务接待费0.17万元，培训费0.235万元，公务用车运行维护费0.73万元，工会会费1.5万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算340万元，主要减少原因是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他其他社会保障和就业支出。

1、2025年企业离退休人员遗属生活困难补助70万元，与上年比较增加5万元，增加7.7%。

2、2025年企业养老保险财政责任分担缺口资金190万元，与上年比较增加59万元，增加45.2%。

4、2025年企业养老保险退休人员取暖费80万元，此项目为2025年新列项目。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.168万元，较上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0.73万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.73万元），较上年持平。

4、培训费0.235万元，较上年减少49%。

5、会议费0.015万元，较上年减少48%。

五、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2025年本部门无税收入。

（三）政府采购情况

2025年本部门无政府采购。

（四）国有资产占有情况

     上年末非流动性资产金额为10.72万元，其中固定资产10.25万元，无形资产0.47万元。

六、预算绩效管理情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。  

2025年度纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标21个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县社会保险事业管理中心

2025年1月13日

附件：1. 2025年单位预算公开表

2. 2025年单位整体支出绩效目标

3. 2025年预算项目绩效目标表

预算项目绩效目标表

2025年单位整体绩效目标申报表

2025年单位预算公开表