合水县人民政府

 目     录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　  根据《预算法》以及2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2025年财政收支预算》，现将我单位2025年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（一）贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全县体育工作的政策、规定、并组织实施。指导和推进全县体育管理体制改革；研究拟定全县体育事业发展总体规划和年度计划、目标、编制，并组织实施完成。实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

　　（二）统筹规划竞技体育发展，加强对竞技体育宏观指导和管理，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置；实施对体育项目的行业管理，制订训练竞赛体制改革措施；负责在我县承办的大型比赛及参加全市综合性运动会的组队管理；组织开展反兴奋剂工作。

　　（三）组织开展形式多样的业余训练，培养体育后备人才，提高竞技体育运动水平，研究全县业余训练项目的设置；指导各级各类业余体校的建设和业余训练工作的开展。

　　（四）按照《体育法》和《公共文化体育设施条例》，配合有关部门做好公共体育设施建设、规划、布局，负责本县的公共体育设施的监督管理。

　　二、机构设置

　　我单位为全额拨款事业单位，执行政府会计制度，下设体育业务股、人秘股、综合股、财务股、办公室，单位年初核定编制10人，总人数为13人，其中：在职职工12人,财政临聘人员1人。

　　三、部门预算安排收支总体情况

　　2025年单位收支总预算931.84万元，所有收入支出均纳入部门预算管理范围。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出（体彩公益金）。

（一）收入预算

本单位2025年预算财政拨款总收入931.84万元（详见部门预算公开表1、表2），其中一般公共预算财政拨款收入177.38万元，占,19.04%，政府性基金财政拨款收入754.46万元，占80.96%，其它收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

本单位2025年预算财政拨款总支出931.84万元（详见部门预算公开表4），其中基本支出177.38万元，占19.04%，项目支出754.46万元，占80.96%。

　　四、一般公共预算情况

一般公共预算财政拨款支出177.38万元。其中：文化旅游体育与传媒支出130.93万元、社会保障和就业支出26.05万元、卫生健康支出8.48万元、住房保障支出11.92万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排如下：

（一）基本支出177.38万元，与2024年预算214.88万元比较减少37.5万元，减少17.45%，主要原因是在职人员调出人员经费缩减。

1、人员经费165.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

2、公用经费按在职人员比例核定全年11.52万元，其中包含2025年工会会费1.2万元，公用经费支出主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目经费支出0万元。

（三）支出功能分类说明

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：2025年预算130.93万元，比较2024年202.56万元减少71.63万元，减少35.36%，主要原因为单位在职人员减少及项目经费缩减。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2025年预算754.46万元，比较2024年211.8万元增加542.66万元，增加256.21%，主要原因为体育项目的增加。

3、社会保障和就业支出26.05万元、卫生健康支出8.48万元、住房保障支出11.92万元。

五、三公经费及培训费、会议费预算情况

　　（一）公务用车运行维护费0.2万元，比较2024年预算0.3万元减少0.1万元，严格执行事业单位公务用车相关制度。

　　（二）公务接待费0.23万元，比较2024年预算0.23万元无变化，严格执行公务接待有关制度，控制接待人数。

　　（三）因公出国（境）费0万元；

（四）三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

（五）培训费预算0.17万元，比较2024年0.3万元减少0.13万元。

（六）会议费预算0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行费预算11.52万元，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、工会经费、一般设备购置费、办公及业务用房水电费、办公及业务用房邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

七、政府采购情况

本单位本年政府采购预算679.89万元，其中货物类39.89万元，工程类640万元。

八、国有资产占有情况

截止上年末单位资产原值1842.59万元，净资产1617.17万元，其中无形资产原值344.31万元，净资产343.69万元，固定资产原值323.14万元，净资产110.02万元，公共基础设施资产原值1175.14万元，净资产1163.46万元。

九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算

    本单位本年预算政府性基金754.46万元，比较2024年211.8万元增加542.66万元，增加256.21%，主要原因为体育项目的增加。

　　（二）国有资本经营预算

       本单位无国有资本经营收入和支出。

（三）部门管理转移支付预算

       本单位无此项预算。

　　十、预算绩效管理情况

　  2025年预算中实行绩效目标管理的项目9个，分别为2023年第一批省级体育彩票公益金0.004万元、2023年第二、三批省级体育彩票公益金100万元、2023年第二批省级体育彩票公益金2万元、2024年省级体育彩票公益金结转资金600万元、2024年省级体育彩票公益金（第二批）40万元、2024年一季度体育彩票公益金0.57万元、2024年二季度体育彩票公益金3万元、2024年三季度体育彩票公益金3.89万元、2024年四季度体育彩票公益金5万元。

　　十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　  3、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　4、专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、社会保障和就业支出：指用于离退休及抚养人员的经费支出。

　　7、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县全民健身中心2025年部门预算公开表

           合水县全民健身中心2025年单位整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表