合水县人民政府

          目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、培训费支出

情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

根据2024年12月30日合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2025年财政收支预算》，现将2025年部门预算公开如下：     

一、单位职责

1、贯彻执行中央、省、市关于机构编制管理、事业单位登记管理的法律、法规、方针、政策，统一管理全县各级党政机关、各级各类事业单位机构编制工作。

2、起草拟订县、乡党政机构、事业单位改革总体方案，并组织实施；审核、审批机关、单位、部门、乡（镇）机构改革方案；审核、审批党政机关、乡（镇）和事业单位“三定”方案。

3、负责现有党政机构和事业单位的职能配置、职能界定、级别确定、人员编制、人员结构、领导职数、经费供给形式、隶属关系调整的审核、审批；负责机关单位内设机构的设立、调整审批。

4、负责副科级以上新设机构的申请受理、论证审查和上报审批；负责股级机构的受理审批；负责新设机构的职能配置、人员编制、领导职数、内设机构、经费供给形式的审核、审批。

5、负责拟变更、撤销机构的可行性论证、职责转移、编制调整、人员安置方案的制定和报批工作。

6、负责全县事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、法人证书的颁发、使用和年度检验工作。

7、负责全县党政机关、事业单位人员调动的控编审核审批工作；负责人员工资依据编制核定数的统发审核、审批工作。

8、负责对改革的总体方案、“三定”规定落实的考核评估和机构编制执行情况的监督检查工作；负责对违反机构编制管理法规、纪律的查处工作和信访举报件的受理查处工作。

9、负责党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作，《机构编制管理证》的核发、使用、管理工作，政务和公益域名注册管理工作；负责县政府直属企业机构设立、调整论证、拟办工作。

10、负责机构编制管理、行政管理体制改革、事业单位改革的调查研究、信息收集、统计汇总、上报工作。

11、承办县委、县政府和市编委办交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委编办内设职能股（室）4个：人事秘书股、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股。

（二）下属事业单位

下属事业单位为合水县机构编制电子政务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算181.1317169万元，比2024年预算219.338953万元，减少了38.2072361万元，减少17.42%，减少的主要原因是本年度无项目经费和人员调动。

（二）支出预算

2025年支出预算181.1317169万元，比2024年预算219.338953万元，减少了38.2072361万元，减少17.42%，减少的主要原因是本年度无项目经费和人员调动。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出181.1317169万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出181.1317169万元，较去年预算213.338953万元，减少32.2072361万元，减少15.1%，减少的主要原因是人员调动。

（1）工资福利支出：以2024年10月工资为基数，落实养老金及增资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费115.7643万元。

（2）社会保障和就业支出：31.1774459万元，其中：①机关事业单位基本养老保险支出23.221584万元，②其他社会保障缴费支出0.8708094万元，③其他工资福利支出5.9831525万元，④2025离退休个人采暖补贴支出1.1019万元。

（3）卫生健康支出：2025年医疗保障支出8.179179万元；

（4）公用经费：全年核定14.4万元，按2024年10月单位在职人员人均1.2万元核定；其中，单位公用经费中包含2025年工会会费1.2万元，按2024年10月单位在职人员人均0.1万元核定。

（5）住房公积金支出：2025年住房公积金支出11.610792万元。

（二）项目支出

2025年我单位无项目支出。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公 ”经费情况说明

“三公 ”经费预算0.9万元，较2024年无变化。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.4万元，预计接待4批次16人，较2024年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0.21万元，预计召开会议2次，200人次，较2024年无变化。

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.4万元，较2024年无变化。

三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

七、政府采购安排情况

2025年度本单位无政府采购情况。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.674294万元，其中：通用设备38008.21万元；家具、用具、装具0.854553万元；专利及信息数据等无形资产0.01892万元。办公用房145平方米，属合水县机关事务管理局统一分配用房，无产权；我单位无车辆。2025年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产，主要购置办公设备为：2台台式计算机和2个饮水机。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本年度无项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标 ”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出，按规定随年度预算一并公开，公开率为 100%。

2.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目1个，为部门整体支出，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果将随部门决算报送财政和随部门决算公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标30个。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指县委编办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3、社会保障支出：指县委编办用于在社会保障和就业方面的支出和单位的离退休经费。

4、卫生健康类支出：指财政部门安排的单位职工的医疗补助经费。

5、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、中共合水县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表.xlsx

          2、中共合水县委机构编制委员会办公室2025年部门整体支出绩效目标.xlsx