合水县人民政府

目 录

第一部分  部门基本概况 

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，2025年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责县区本级政府采购，国家限额以下、不进入市级平台且需要招标的各类公共资源交易活动的组织实施；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台建设、管理和维护；负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；承办县委、县政府和县公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

合水县公共资源交易中心是县政府直属全额拨款事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年，全部为当年财政拨款收入。包括：一般公共预算收入118.21万元，政府性基金预算收入0万元。较2024年财政拨款收入157.7万元减少39.49万元，减少25%，为单位专项项目资金减少和人员工资减少。

（二）支出预算

2025年支出预算118.21万元，全部为当年财政拨款预算，较2024年财政拨款收入157.7万元减少39.49万元，减少25%，为单位专项项目资金减少和人员工资减少。

当年财政支出预算主要包括：

一般公共服务支出118.21万元。较2024年减少39.49万元，减少25%。

1、工资福利支出107.41万元。较2024年130.5万元减少23.09万元，减少17.7%，主要为人员减少，工资情况发生变化。

2、公用经费支出10.8万元。较2024年9.6万元增加1.2万元，增加原因是本年度公用经费由去年的9600元/人变为12000元/人。其中：工会会费支出0.9万元。较2024年减少0.1万元，主要为人员减少。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出118.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出107.41万元，相比去年财政拨款收入130.5万元减少23.09万元，减少17.7%，主要为人员减少，工资情况发生变化。

（二）项目支出

1、2025年公共资源交易中心无专项项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2025年度“三公”经费共计2.28万元。其中：

1.本单位无因公出国（境）费用。

2.2025年度本单位公务接待费预算0.8万元，为贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格抵制铺张浪费，提倡勤俭节约的优良传统。

3.2025年度本单位公车运行费预算0.5万元，较2024年度无变化。

4.2025年度本单位培训费预算0.98万元，较2024年度无变化。

5.本单位无会议费预算。

6.2025年度本单位机关运行经费预算10.8万元,增加原因是单位人员增加和本年度公用经费由去年的9600元/人变为12000元/人。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2025年无政府性基金预算拨款安排支出。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产净值1552216.22元，其中：通用设备1385080.2元、家具及用具等166191.3元、无形资产944.72元。2024年固定资产累计折旧890053.26元，固定资产净值较上上年度的1973612.93元减少421396.71万元，原因为固定资产折旧和部分固定资产核定转无形资产。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公车运行费以及其他费用。

附件：1、2025年部门预算公开表；

2、2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx

2025年公共资源交易中心预算公开表.xlsx