合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门总收入预算情况 

四、部门一般公共支出预算情况 

五、“三公”经费预算情况 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况 

七、政府采购安排预算情况 

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表 （附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

《合水县2024年财政收支预算》于2024年1月19日合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过,根据县财政局《关于下达2024年合水县行政事业单位部门预算的通知》文件要求，现将我单位2024年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关教育、科技发展工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，制订全县教育和科学技术事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全县各级各类教育和科技的统筹规划和协调管理，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革和科技创新工作，指导全县教育和科技督导工作，负责组织、指导中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量监测工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业教育、义务教育、学前教育、特殊教育工作，制订各类教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）会同有关部门拟定教育和科技经费筹措、拨款、教育和科技基建投资、教育收费的政策；管理教育和科技援助、教育贷款以及学生资助金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、条件装备工作；指导、申报、监督实施教育基本建设项目工程。

（五）统筹管理全县普通教育、职业教育、成人教育和民办教育统筹规划、宏观管理和综合工作。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；贯彻落实《学校体育工作条例》，抓好学校体育工作，推进青少年体育教育发展。

（七）主管全县教师队伍和科技队伍建设工作，负责落实教师资格制度和教师的继续教育；承办教育系统专业技术职务评聘工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作；指导全县教育系统的党建工作、统战工作及群众团体工作。

（八）负责全县中小学、幼儿园学生的学籍管理工作；负责高考、会考及中考等考试组织工作。

（九）负责教育和科技法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县信息技术教育的推广实施工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；指导全县推广普通话和规范社会用字工作；管理直属学校。

（十）贯彻落实中央、省、县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全工作的管理、监督检查和指导工作。

（十一）负责科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场监管和与科技相关知识产权保护等工作；负责科技咨询、评估等科技中介服务工作的管理、指导。

（十二）负责民办教育办学机构的规划、审批（审核）和监督管理工作；负责民办学校的年检工作，指导社会力量依法办学、依法管理。

（十三） 负责引进国外智力工作。

（十四）完成县委、县政府和市教育局、科技局、外国专家局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为全额拨款单位，执行政府会计制度，下设办公室、人事股、教育股、科技股、规划财务股，与合水县教育督导室、合水县教学研究室、合水县学生资助中心、合水县招生委员会办公室、合水县职业教育办公室、合水县科技服务中心合署办公，单位财务合并核算。本年初总人数为82人，其中：在职46人，退休35人，公益性岗位1人。

三、部门一般公共预算安排情况

2024年一般公共预算财政拨款收入1437.13万元，上年结转资金160.94万元，与上年982.09万元，相比增加62.72%，主要原因为2023年学前教育和普通高中改善办学条件部分项目未完工，存在结转资金，同时本年度由于工作需要，新增加县城学校安保人员购买社会服务等项目，导致项目支出增加。

1、基本支出845.83万元，与上年757.40万元相比增长11.68%，其中：

（1）人员经费：以2023年11月工资为基数，落实养老、医疗及其他社会保险缴费，增资、其他临时人员工资、遗属供养、在职及离退休人员取暖费等一并列入，核定在职人员工资支出548.47万元，社会保险和就业支出141.26万元（退休人员采暖补贴支出19.08万元、遗属供养人员生活补助4.14万元、死亡抚恤金36.39万元，基本养老保险缴费支出76.1万元、其他社会保障缴费5.55万元），职工基本医疗保险缴费41.8万元，住房公积金59.1万元，共计790.63万元。

（2）公用经费：按人均12000元核定，全年核定公用经费55.2万元。

2、项目支出：本年度安排752.24万元，比上年度224.69万元增加527.55万元，增长234.79%，主要原因为2023年学前教育和普通高中改善办学条件部分项目未完工，上年结转资金160.94万元，同时本年度由于工作需要，新增加县城学校安保人员购买社会服务预算300万元、合水一中室内外消防设施设备安装项目预算82万元、普惠性民办幼儿园奖补资金预算13万元、科技特派员补助预算14.4万元。

3、三公经费预算：我单位2024年三公经费预算4.04万元，其中：公车运行维护费3万元、公务接待费1.04万元，与上年持平。

四、政府性基金预算

我单位2024年政府性基金预算2822万元，全部为2023年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出结转资金。

五、国有资本经营预算

无国有资本经营收入和支出。

六、其他需要说明的情况

1. 政府采购情况

2024年我单位政府采购预算3746.34万元，其中：货物类3596.34万元（含学校营养改善计划采购、薄弱环节改善与能力提升设备采购项目），服务类150万元。

2. 部门绩效评价进展情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目17个。

七、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1、2024年部门预算公开表

          2、2024年项目支出绩效目标申报表

    3、2024部门整体绩效目标申报表

                                                    合水县教育和科学技术局

                       2024年2月23日