合水县人民政府

目   录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表及绩效目标申报表 

一、2024年合水县信访局预算公开表

二、2024年合水县信访局项目绩效申报表

三、2024年合水县信访局整体项目绩效申报表

根据2024年1月19日合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将我单位2024年预算公示如下：

一、部门职责

主要职责：

（一）认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署，负责协调、检查、指导全县信访工作。处理信访人通过信访渠道给县委、县政府及领导的来信来电。起草有关信访工作的规章和办法。

（二）负责接待县委、县政府机关的群众来访，维护来访秩序。

（三）负责向县直部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况;协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调落实我县到市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

（四）负责县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，通过网上信访和各种信访渠道，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

（五）承办上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（六）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（七）办理县委、县政府处理信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。

（八）负责全县信访法律法规宣传和信息发布工作。组织信访干部教育培训，总结推广各乡（镇）、各部门信访工作经验。

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置设置

合水县信访局下列内设机构三个：办公室、信访接待室、督办复查室。下属事业单位为合水县信访接待中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算161.21万元。包括：一般公共预算收入161.21万元，100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算161.21万元。其中：基本支出131.21万元，占81.4%；项目支出30万元，占18.6%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出161.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出131.21万元，比2023年预算增加9.39万元，增加7.7%，增加的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出121.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他优抚支出。

公用经费支出9.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出30万元，比2023年预算减少5万元，减少14.2%。减少原因是响应政府过紧日子号召，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0.8万元，与2023年预算持平，主要原因是公务接待费较上年无变化，预算与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.7万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.7万元），与2023年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年无变化，预算与上年持平。

4.培训费0万元，预算与上年持平。

5.会议费0万元，预算与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.6万元，比2023年增加4.3万元，增加81%。增加原因是一般公共预算财政拨款机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14.3395万元。其中设备12.3365万元，家具和用具2.0030万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）非税收入情况

本单位无预算非税收入。

十、预算绩效管理情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个，主要是专项业务经费。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          附件：2024年合水县信访局预算公开表及绩效目标表.xlsx