合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表及绩效目标申报表 

一、2024年合水县委宣传部预算公开表

二、2024年合水县委宣传部项目绩效申报表

三、2024年合水县委宣传部整体项目绩效申报表

根据2024年1月19日合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将我单位2024年预算公示如下：

一、部门职责

县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门，为正科级。主要职责：

（1）负责宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策；承担全县宣传思想文化工作任务的组织、协调、指导、管理和落实。

（2）拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进党的路线方针政策的学习宣传。协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（3）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（4）负责全县理论研究阐释、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责县委理论学习中心组服务工作，指导协调各单位加强和改进党委（党组）、总支（支部）理论学习工作。

（5）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（6）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（7）负责全县新闻出版业的管理，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位的监督管理。

（8）研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。统筹推进全县网络安全和信息化法治建设。负责全县互联网宣传和信息内容管理。负责数字新媒体的建设和管理。

（9）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（10）负责管理电影事业，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审核，组织协调全县重大电影放映活动。

（11）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

（12）负责全县对外宣传工作；负责全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订重大问题宣传口径。

（13）会同有关部门做好外来记者采访事务方面工作；负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

（14）负责组织指导协调推进全县精神文明建设工作。

（15）负责互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导和管理。

（16）负责全县全民国防教育规划、计划的制定、实施工作；负责重大国防教育活动的组织安排；承办市国防办交办的其他任务。

（17）负责全县哲学社会科学工作。

（18）管理合水县新时代文明实践中心办公室、合水县网络和舆情应急中心，归口领导合水县融媒体中心。

（19）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置设置

内设机构共4个股（室）。分别是：综合股、精神文明建设指导股、网络信息股、理论宣传股。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室、县扫黄打非领导小组办公室牌子。直属事业单位3家，分别是：合水县新时代文明实践中心办公室、合水县网络和舆情应急中心、合水县社会科学界联合会。县委宣传思想工作领导小组秘书组、县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算323.06万元。包括：一般公共预算收入323.06万元，100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算323.06万元。其中：基本支出220.06万元，占68.12%；项目支出103万元，占31.88%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出323.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出220.06万元，比2023年预算增加25.1万元，增加12.87%，增加的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出202.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他优抚支出。

公用经费支出18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出103万元，比2023年预算增加38万元，增加58.46%。增加原因是因专项工作需要，增加了省级文明县创建、新时代文明实践中心志愿服务云平台维护和电影《白云深处有人家》拍摄资助经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费3.7万元，与2023年预算持平，主要原因是公务接待费较上年无变化，预算与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5万元），与2023年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年无变化，预算与上年持平。

4.培训费2万元，较2023年预算减少0.5万元，下降20%，下降原因是严格中央关于过紧日子有关要求，压减培训费支出。

5.会议费0.5万元,较2023年减少0.5万元，下降50%，下降原因是严格中央关于过紧日子有关要求，压减会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18万元，比2023年增加10.05万元，增加126.41%。增加原因是一般公共预算财政拨款机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年部门政府采购预算总额6.13万元，其中：政府采购货物预算6.13万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为78.0862万元。其中设备77.4762万元，家具和用具0.61万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）非税收入情况

本单位无预算非税收入。

十、预算绩效管理情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个，主要是专项业务经费。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指中共合水县委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年合水县委宣传部预算公开表.xlsx

2024年合水县委宣传部项目绩效申报表.xlsx

2024年合水县委宣传部整体项目绩效申报表.xlsx