合水县人民政府

2024年度

中共合水县委政法委部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

县委政法委内设职能股（室）1个：办公室。

（2）下属事业单位

下设3个事业单位为合水县社会治安综合治理中心，合水县油区管护办（参公），合水县法学会。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为545.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加193.10万元，增长54.85%，主要原因是实施合水县社会治安综合治理中心整体迁移，数字乡村等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计545.11万元,其中：财政拨款收入545.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计545.11万元,其中：基本支出271.66万元,占49.84%；项目支出273.45万元,占50.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为545.11万元。与上年相比,各增加193.10万元，增长54.85%。主要原因是实施合水县社会治安综合治理中心整体迁移，数字乡村等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出545.11万元,较上年决算数增加193.10万元，增长54.85%。主要原因是实施合水县社会治安综合治理中心整体迁移，数字乡村等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出545.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出225.00万元,占41.28%；公共安全支出0.50万元,占0.09%；社会保障和就业支出35.62万元,占6.53%；卫生健康支出9.79万元,占1.80%；农林水支出249.57万元,占45.78%；住房保障支出24.62万元,占4.52%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为545.11万元,支出决算为545.11万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为225.00万元,支出决算为225.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算制度。

2．公共安全支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算制度。

3．社会保障和就业支出年初预算数为35.62万元,支出决算为35.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算制度。

4．卫生健康支出年初预算数为9.79万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算制度。

5．农林水支出年初预算数为249.57万元,支出决算为249.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算制度。

6．住房保障支出年初预算数为24.62万元,支出决算为24.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算制度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出271.66万元。其中：

人员经费253.33万元,较上年决算数增加64.68万元，增长34.29%,主要原因是单位职工人数增加。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费18.33万元,较上年决算数增加4.11万元，增长28.94%,主要原因是单位职工人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、会议费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

县委政法委2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县委政法委2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.35万元,支出决算为1.35万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算制度，较上年决算数减少0.35万元，下降20.33%,主要原因精简各项会议、文件印刷、办公耗材等开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无国(境)外业务往来,较上年决算数持平,主要原因是无国(境)外业务往来。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车统一由机关事务局调配,较上年决算数持平,主要原因是公务用车统一由机关事务局调配。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车统一由机关事务局调配,较上年决算数持平,主要原因是公务用车统一由机关事务局调配。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车统一由机关事务局调配,较上年决算数持平,主要原因是公务用车统一由机关事务局调配。

3.公务接待费全年预算数为1.35万元,支出决算为1.35万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算制度,较上年决算数减少0.35万元，下降20.33%,主要原因是落实过紧日子要求。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待18批次161人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出18.33万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加4.11万元，增长28.94%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用增加。

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数减少0.60万元，下降75.00%,主要原因是精简会议，落实过紧日子要求。

本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数减少1.04万元，下降53.83%,精简培训会议，落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计89.60万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出89.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额89.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额89.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金723.5002万元,占一般公共预算项目支出总额的77.42%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年政法委法学会、油区管护、群防群治、涉法涉诉、防教、肇事肇祸、精神障碍患者救治、扫黑除恶专项经费等5个项目绩效自评结果。

1.“2024年政法委法学会、油区管护、群防群治、涉法涉诉、防教、肇事肇祸、精神障碍患者救治、扫黑除恶专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.19分。项目全年预算数为40万元,执行数为16.76454万元,完成预算的41.91%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：项目金额40万元，实际完成值40万元，完成率100%;二是数量指标:项目数=1个,实际完成值1个，完成率100%；三是质量指标：工作质效稳步提升，完成率100%；四是时效指标：资金拨付时效及时，完成率100%；五是社会效益指标：保障社会事业发展水平全力维护社会安全，完成率100%；六是服务对象满意度指标：群众满意度>=98%，完成率100%。发现的主要问题及原因：由于财政困难，资金未全部支付。下一步改进措施：由于县级财政困难，目前此项资金未全部支付，我委将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

2.“2024年政法委“雪亮工程”运行维护及诉前调解经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.91分。项目全年预算数为80万元,执行数为5.715455万元,完成预算的7.14%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：项目金额80万元，实际完成值80万元，完成率100%；二是生态成本指标：生态环境，无影响，完成率100%；三是数量指标:项目数=1个,实际完成值1个，完成率100%；四是质量指标：设备维护及工作质效设备得到有效维护，完成率100%五是时效指标：资金拨付时效及时，完成率100%；六是社会效益指标：维护社会稳定水平显著提升，完成率100%；七是服务对象满意度指标：群众满意度>=95%，完成率100%。发现的主要问题及原因：由于财政困难，资金未全部支付。下一步改进措施：由于县级财政困难，目前此项资金未全部支付，我委将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

3.“数字乡村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.2分。项目全年预算数为600万元,执行数为245.7545万元,完成预算的40.95%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：项目金额600万元，实际完成值245.7545万元，完成率40.96%；二是数量指标:项目数=1个,实际完成值1个，完成率100%；三是质量指标：提高资金拨付工作质量提高，完成率100%；四是社会效益指标：受益人数>=9576人，完成率100%；五是服务对象满意度指标：群众满意度>=95%，完成率100%。发现的主要问题及原因：由于财政困难，资金未全部支付。下一步改进措施：由于县级财政困难，目前此项资金未全部支付，我委将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

4.“省委610办专项经费（含警示教育经费15万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.71分。项目全年预算数为2.9002万元,执行数为2.8162万元,完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：一是生态成本指标：生态环境，无影响，完成率100%；二是数量指标:项目数=1个,实际完成值1个，完成率100%；三是质量指标：提高资金拨付工作质量提高，完成率100%；四是服务对象满意度指标:服务对象满意度>=98%，完成率100%；五是社会效益指标：长效管理机制健全性健全，完成率100%。发现的主要问题及原因：由于财政困难，资金未全部支付。下一步改进措施：由于县级财政困难，目前此项资金未全部支付，我委将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

5.“2024年教育转化及案件侦破省级以奖代补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：项目金额0.6万元，实际完成值0.6万元，完成率100%；二是数量指标:项目数=1个,实际完成值1个，完成率100%；三是质量指标：项目质效显著提升，完成率100%；四是社会效益指标：群众幸福感满意度有所提升，完成率100%；五是服务对象满意度指标:服务对象满意度>=95%，完成率100%。发现的主要问题及原因：无。

三、部门重点绩效评价结果

县委政法委对2024年部门重点绩效进行了评价，评价结果详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

合水县委政法委2025年部门整体支出绩效评价报告.pdf