合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分2024年度部门预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关农村合作经济事业发展的法律法规、方针政策及省、市、县有关的政策措施，做好为农服务工作。
    2、负责拟定全县供销合作社发展规划；对全县供销行业进行指导、协调、监督、服务和教育培训。
    3、指导乡（镇）供销合作社（农资专业社）、村级综合服务社的建设；领办、帮办所属农民专业合作社（示范社），开展科技宣传、推广。
    4、负责组织实施新农村现代流通服务网络建设工程。
    5、负责对重要农业生产资料（化肥、农药、农膜）、农产品、日用消费品、再生资源等经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务。
    6、组织参与农产品产业化经营，发展特色农产品，扶持建设示范基地，培育发展骨干龙头企业。
   7、负责监督、管理和营运社有资产，依法行使出资人职责，享有出资人权益，承担出资人职责。

二、机构设置

合水县供销合作社联合社内设机构3个，分别为办公室、企业管理股、综合业务股。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为250.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加52.91万元,增加26.7%,主要原因是人员经费、项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计250.97万元,其中：财政拨款收入250.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计250.97万元,其中：基本支出247.67万元,占98.69%；项目支出3.3万元,占1.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为250.97万元。与上年相比,各增加52.91万元,增加26.7%。主要原因是人员经费、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出250.97万元,较上年决算数增加少52.91万元,增加26.7%。主要原因是人员经费、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出250.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.3万元，占1.31%,社会保障和就业支出49.74万元,占19.82%；卫生和健康支出10.14万元，占4.04%; 农林水支出0.54万元,占0.22%；商业服务业等支出167.77万元,占66.85%；住房保障支出19.48万元,占7.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.63万元,支出决算为250.97万元,完成年初预算的129.61%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为10万元,支出决算为3.3万元,决算数小于预算数，主要是拨付项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为49.74万元,决算数大于预算数，主要发放退休企业干部工资。

3卫生和健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.14万元,决算数大于预算数，主要用于缴纳职工医保配套。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算,决算数大于预算数，主要用于驻村干部补助资金。

5．商业服务业等支出年初预算数167.77万元,支出决算为167.777万元,完成年初预算的66.85%,主要用于人员工资发放。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.48万元，主要用于职工的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出250.97万元。其中：

人员经费225.37万元,较上年决算数增加87.19万元,增加43.2%,主要原因人员工资增加。

公用经费15.6万元,较上年决算数不变。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.7万元,支出决算为0.万元,完成年预算的100%，较上年决算数增加0万元,增长0%,主要用于2023正常接待费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.0万元,完成年预算的100%.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

公务用车运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年预算的100%。

3. 公务接待费全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要用于2020正常接待费。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0万元。主要

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待1批次15人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况及结果

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及资金250.97万元；无项目绩效。从评价情况来看,我所部门履职整体完成情况较好，工作目标任务与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全所工作职能得到了较好的履行，绩效评价得分为88.92分，绩效评级为“良”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

2024年决算汇总表.xlsx

合水县供销合作社联合社2024年部门整体支出绩效评价报告.docx

2合水县供销合作社联合社2024年甘肃省2024年度部门决算.doc