合水县人民政府

2024年度

合水县市场监督管理局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。

4.负责反垄断统一执法。

5.负责监督管理市场秩序。

6.负责开展消费维权工作。

7.负责宏观质量管理。

8.负责产品质量安全监督管理。

9.负责特种设备安全监督管理。

10.负责食品安全监督管理综合协调。

11.负责食品安全监督管理。

12.负责药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

13.负责价格监督检查工作。

14.负责统一管理计量工作。

15.负责统一管理标准化工作。

16.负责统一管理检验检测工作。

17.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

19.负责统一管理知识产权工作。组织实施全县知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。

20.完成县委、县政府和省市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

合水县市场监督管理局（合水县食品安全委员会办公室、合水县知识产权局）内设下列股室：（1）办公室（2）党建股（3）政策法规股（4）行政审批股（5）市场秩序监管股（安全生产环境保护监督管理股）（6）综合行政执法股（7）信用监督管理股（8）食品安全监督管理股（9）药械化安全监督管理股。（10）质量监管和检验检测股（11）计量监督管理股（12）特种设备安全监察股。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2060.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加319.95万元，增长18.38%，主要原因有两点，一是退休人员基数大，老龄化严重，死亡人数较上年增多，相应的丧葬抚恤类支出增加。二是编外人员入编后徐补缴养老保险，相应的配套资金费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2060.32万元,其中：财政拨款收入2060.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2060.32万元,其中：基本支出1987.19万元,占96.45%；项目支出73.13万元,占3.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2060.32万元。与上年相比,各增加319.95万元，增长18.38%。主要原因有两点，一是退休人员基数大，老龄化严重，死亡人数较上年增多，相应的丧葬抚恤类支出增加。二是编外人员入编后徐补缴养老保险，相应的配套资金费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2060.32万元,较上年决算数增加319.95万元，增长18.38%。主要原因有两点，一是退休人员基数大，老龄化严重，死亡人数较上年增多，相应的丧葬抚恤类支出增加。二是编外人员入编后徐补缴养老保险，相应的配套资金费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2060.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1462.58万元,占70.99%；社会保障和就业支出334.82万元,占16.25%；卫生健康支出88.25万元,占4.28%；农林水支出1.00万元,占0.05%；住房保障支出173.66万元,占8.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2055.91万元,支出决算为2060.32万元,完成年初预算的100.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1662.45万元,支出决算为1462.58万元,完成年初预算的87.98%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调离。

2．社会保障和就业支出年初预算数为174.96万元,支出决算为334.82万元,完成年初预算的191.37%,决算数大于预算数的主要原因是编外人员入编后徐补缴养老保险，相应的配套资金费用增加，死亡人数较上年增多，相应的丧葬抚恤类支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为90.73万元,支出决算为88.25万元,完成年初预算的97.27%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调离。  

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员增加。

5．住房保障支出年初预算数为127.76万元,支出决算为173.66万元,完成年初预算的135.93%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1987.19万元。其中：

人员经费1884.02万元,较上年决算数增加278.29万元，增长17.33%,主要原因有两点，一是退休人员基数大，老龄化严重，死亡人数较上年增多，相应的丧葬抚恤类支出增加。二是编外人员入编后徐补缴养老保险，相应的配套资金费用增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、驻村工作费、卫生健康费用、住房保障费用。

公用经费103.17万元,较上年决算数增加26.70万元，增长34.91%,主要原因是。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、取暖费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.42万元,支出决算为2.42万元。较上年决算数减少1.63万元，下降40.18%,主要原因是严格执行国家相关规定，公务用车制度改革成效显著。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.38万元,支出决算为1.38万元,决算数等于预算数的主要原因是预算约束与绩效管。较上年决算数减少1.15万元，下降45.39%,主要原因是公务用车制度改革成效显著。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.38万元,支出决算为1.38万元,决算数等于预算数的主要原因是预算约束与绩效管。较上年决算数减少1.15万元，下降45.39%,主要原因是公务用车制度改革成效显著。

3.公务接待费全年预算数为1.04万元,支出决算为1.04万元,决算数等于预算数的主要原因是预算约束与绩效管。较上年决算数减少0.48万元，下降31.54%,主要原因是厉行节约政策，预算管理强化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待13批次78人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出103.17万元,机关运行经费主要用于开支办公设施设备购置、资产运行维护、信息系统运行维护、人员差旅支出、机关运行支出、部门履行职能相关支出。机关运行经费较上年决算数增加26.70万元，增长34.91%,主要原因是机关运行支出增加、资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.02万元,较上年决算数减少0.08万元，下降77.80%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

本年度培训费支出4.18万元,较上年决算数增加1.64万元，增长64.34%,主要原因是厉行节约政策，预算管理强化。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计44.01万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.01万元。授予中小企业合同金额44.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额44.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及当年财政拨款收入2060.32万元，当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1987.2万元。2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算73.13万元。从评价情况来看,我部门全年绩效目标超额完成，本年度整体支出绩效自评得分为92.16分，评价等级为“优”。本年度的工作进一步提升了我县市场监管工作的社会影响力和群众对市场监管工作的满意度，满意度达95%以上。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年市场监督管理产品质量检验及取样化验”等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年市场监督管理产品质量检验及取样化验”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元,执行数为43万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善市场准入制度，精简行政审批事项，全面实施流程再造，激发市场活力，市场主体数量显著增加。二是食品、药品（包含化妆品、医疗器械）、特种设备、工业产品质量安全水平进一步提升。项目绩效自评情况：各项绩效目标均已保质保量完成，无偏差现象。

2.“市场监督管理专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为18万元,执行数为2.89万元,完成预算的16.06%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度市场监管领域企业注册、食品经营、食品生产、药品经营等方面行政许可工作，以及食品、药品等领域安全监督管理工作。二是完成了年度食品药品（包含医疗器械和化妆品）、产品质量、特种设备、计量等领域的监督抽检。“市场监督管理专项”项目绩效自评情况：项目资金支付率较低。在今后的工作中，将对各类资金制定详细的支付计划，及时分析未支付原因，确保各项资金预算目标的落实。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年决算公开表.xlsx

2024年市场监管部门整体绩效评价报告.pdf

2024年市场监管专项资金绩效评价报告1.pdf

2024年市场监管专项资金绩效评价报告2.pdf