合水县人民政府

2024年度

合水县老城镇九年制学校部门决算 

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我校各部门能够贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评 定，以及退休、离休等工作。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构4个，分别为教务处、政教处、总务处、办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6564226.56元。与上年度相比,收、支总计各增加6564226.56元，增长100.00%，主要原因是我校是2024年新建学校，各项经费上年度无收入，无支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6564226.56元,其中：财政拨款收入6323408.96元,占96.33%；其他收入240817.60元,占3.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6564226.56元,其中：基本支出3641890.09元,占55.48%；项目支出2922336.47元,占44.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6323408.96元。与上年相比,各增加6323408.96元，增长100.00%，主要原因是我校是2024年新建学校，各项经费上年度无收入，无支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6323408.96元,较上年决算数增加6323408.96元，增长100.00%，主要原因是我校是2024年新建学校，各项经费上年度无收入，无支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6323408.96元，主要用于以下方面：教育支出5620456.61元,占88.88%；社会保障和就业支出340373.46元,占5.39%；卫生健康支出81030.89元,占1.28%；住房保障支出281548.00元,占4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为6323408.96元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为5620456.61元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我校是2024年新建学校，各项经费上年度无收入，无支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为340373.46元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我校是2024年新建学校，各项经费上年度无收入，无支出。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为81030.89元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我校是2024年新建学校，各项经费上年度无收入，无支出。

4．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为281548.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我校是2024年新建学校，各项经费上年度无收入，无支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3401072.49元。其中：

人员经费3378072.49元,较上年决算数增加3378072.49元，增长100.00%,主要原因是我校是2024年是新建学校，各项经费上年度无收入，无支出。人员经费用途主要包括基本工资2010097.18元、津贴补贴338400元、 机关事业单位基本养老保险缴费268787.28元、  职工基本医疗保险缴费81030.89元、其他社会保障缴费71586.18元、住房公积金281548元、其他工资福利支出326622.96元。

公用经费23000.00元,较上年决算数增加23000.00元，增长100.00%,主要原因是我校是2024年是新建学校，各项经费上年度无收入，无支出。公用经费用途工会会费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出82652.50元,较上年决算数增加82652.50元，增长100.00%,主要原因是我校是2024年是新建学校，各项经费上年度无收入，无支出。本年度培训费主要原因是教师学习培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金我部门在2024年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费项目、学生资助补助项目（幼儿免保教费）、县级专项经费项目、乡村学校少年宫资金等14个项目绩效自评结果。当年财政拨款2397750.26元，全年支出1119953.元，执行率46.71%。元,占一般公共预算项目支出总额的37.92%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费项目、学生资助补助项目（幼儿免保教费）、县级专项经费项目、乡村学校少年宫资金等14个项目绩效自评结果。当年财政拨款239.775026万元，全年支出111.9953万元，执行率46.71%。通过自评，有5个项目结果为“优秀”，0个项目结果为“良好”，9个项目结果为“合格”，0个项目结果为“不合格”。分项目自评情况分析如下：

（一）城乡义务教育补助经费项目

1.公用经费

预算执行情况：全年预算数 376982.76元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分 73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

2.乡村教师生活补助

预算执行情况：全年预算数 288000 元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：资金使用率100%，资金支付率 100%，教师满意度 95%。

指标得分：总分 96.65 分，各项指标均达标。

3.家庭经济困难学生生活补助

预算执行情况：全年预算数 12062.50 元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

4.综合奖补

预算执行情况：全年预算数48492 元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

（二）学生资助补助项目（幼儿免保教费）

预算执行情况：全年预算数 123500元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分 73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

（三）县级专项经费项目

1.公办幼儿园生均公用经费

预算执行情况：全年预算数 86400元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分 73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

2.校长及名师津贴

预算执行情况：全年预算数 42000元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分 73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

（四）乡村学校少年宫资金

预算执行情况：全年预算数 16000元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分 73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

（五）其他项目

1.三区人才计划教师专项

预算执行情况：全年预算数 45353 元，执行率 0%，已完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率100%，得分为13.33分，资金支付率100%，得分为13.34分。

指标得分：总分96.65 分，各项指标均达标。

2.2024年义务教育薄弱环节改善和能力提升

预算执行情况：全年预算数610000.00 元，执行数586600.00 元，执行率 96.16%。

绩效目标完成情况：资金使用率100%，资金支付率 96.16%，教师满意度 95%。

指标得分：总分 96.27 分，各项指标均达标。

3.2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升

预算执行情况：全年预算数 748960.00 元，执行数200000.00 元，执行率 26.70%。

绩效目标完成情况：资金支付进度滞后，影响项目实施效果。

指标得分：总分 79.5 分，主要扣分项为资金执行率及时效指标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县老城镇九年制学校2024年度绩效自评报告（部门整体）.docx

合水县老城镇九年制学校2024年决算报表.xlsx

合水县老城镇九年制学校2024年项目绩效自评报告.rar