合水县人民政府

2023年团委决算公开说明

根据合水县第十九届人大常委会第二十次会议及省市财政要求，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，提出每个时期全县共青团的工作方针、任务。

2、负责指导、督促、检查全县各基层团组织的工作、总结、交流、推广团的工作经验，培训、树立先进典型。

3、了解和掌握青年思想、工作、学习、生活情况，关心青年的切身利益，保护青年的合法权益，及时向县委和上级团委反映青年工作中的问题，并提出解决问题的意见和建议。

4、组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习建设中国特色的社会主义理论和共产主义理论，学习科学、文化和业务知识，引导他们成为社会主义现代化建设人才。

5、指导全县少先队工作，加强团的预备队建设。

6、负责筹备召开全县团员代表大会、全委会和工作会议。

二、机构设置

团县委是参照公务员法管理的事业单位，内设中国少年先锋队合水县工作委员会办公室（事业单位）。

三、人员构成

团县委共核定行政编制5名，事业编制1名（设书记1名、副书记2名，内设中国少年先锋队合水县工作委员会办公室核定事业编制1名）。

第二部分 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款,故表九为空表）。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

团委2023年度收入总计146.46万元,支出总计146.46万元。与2022年决算数143.91万元相比,收入增加了2.55万元,支出增加了2.55万元,主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

团委2023年度收入合计146.46万元,较上年决算数增加2.55万元,主要因我委2023年人员变动较大，相应办公经费、人头经费增加，其中:财政拨款收入126.46元,占86.1%；其他收入20万元，占13.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计146.46万元,其中：一般公共服务支出115.64万元,文化旅游与传媒支出5.46万元，农林水支出22万元，社会保障和就业支出3.36万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计126.46万元，财政拨款支出合计126.46万元，较上年决算数增加2.55万元。主要原因是：2023年人员变动较大相应费用增加。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出115.64万元,文化旅游与传媒支出5.46万元，农林水支出2万元，社会保障和就业支出3.36万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出126.46万元。其中：一般公共服务支出115.64万元,文化旅游与传媒支出5.46万元，社会保障和就业支出3.36万元，农林水支出2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.48万元,支出决算为126.46万元,完成年初预算的133.85%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为94.48万元,支出决算为115.64万元,完成年初预算的122.4%,决算数大于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了新时代文明实践中心奖补资金。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员生活补助。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.36万元。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出97.17万元。其中：人员经费92.24万元,较上年决算数减少7.08万元,下降7.13%,主要原因是2023年工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费4.93万元，较上年24.58万元,减少了19.65万元,主要原因是水、电、物业管理费、租赁费、差旅、会议等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待18批次62人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务接待费、工会会费。机关运行经费较上年决算数减少19.66万元,下降79.98%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.39万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.47万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金6万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映团委业务费1个项目绩效自评结果。

“团委业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度把控不严，未严格按照支付进度支付资金；三是个别支出进度安排还不够合理。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年度团委决算公开表.xlsx

2023年团委整体绩效评价报告.doc

2023年度团委整体绩效评价自评表.xlsx

2023年度团委业务费项目绩效自评报告.doc

2023年度团委业务费项目绩效自评表.xls