合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行残疾人工作法律、法规、政策；负责拟定全县残疾人工作规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人，遵守法律，发挥应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为和谐社会建设积极贡献力量。

4、弘扬人道主义思想，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。二、机构设置

二、机构设置

单属于参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度，单位2023年末总人数为12人，在职人员12人，和2022年相比增加一人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为273.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少64.29万元,下降19.01%,原因是2023年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计273.85万元,其中：财政拨款收入247.03万元,占90.21%；其他收入26.82万元,占9.79%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计273.85万元,其中：基本支出147.13万元,占53.73%；项目支出126.72万元,占46.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为247.03万元。与上年相比,各减少37.93万元,下降13.31%。原因是2023年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出230.94万元,较上年决算数减少24.43万元,下降9.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出230.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出225.59万元,占97.68%；住房保障支出4.35万元,占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.46万元,支出决算为230.94万元,完成年初预算的124.53%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为176.20万元,支出决算为225.59万元,完成年初预算的128.03%,决算数大于预算数的主要原因是2023年社会保险等财政配套纳入了2023年决算。

2．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年住房公积金财政配套纳入了2023年决算收支中。

3．其他支出年初预算数为9.26万元,支出决算为26.82万元,完成年初预算的289.63%,决算大于预算数的主要原因2023年东西部协作残疾人阳光计划项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出147.13万元。其中：

人员经费139.58万元,较上年决算数减少16.13万元,下降10.36%,人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、科学发展观奖金、对个人家庭补助的生活费等。

公用经费7.56万元,较上年决算数减少5.2万元,下降40.75%,公用经费用途主要原因是压缩了公务接待费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.56万元,机关运行经费主要用于单位的办公费1.95万元、差旅费3.09万元、邮电费0.87万元、水费0.04万元、电费0.6万元，劳务费1.01万，机关运行经费较上年决算数减少5.2万元,下降40.75%,主要原因是压缩了单位办公费经费，压缩过紧日子。

  八、政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出合计36万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,单位固定资产期末账面数原值45.24万元，累计折旧36.85万元，净值8.39万元，其中：通用设备37.02万元，占81.84%；家具、用具、装具及动植物8.22万元，占18.16%。单位共有车辆1辆价值16.3040万元，其中,应急保障用车1辆，主要用于下乡办证、残疾人走访入户等。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元,本年收入16.09万元,本年支出16.09万元,主要用于残疾人评定补贴，残疾儿童康复救助。

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费2022年度总计支出0.97万元，其中：公务用车运行费0.7万元；公务接待费0.27万元。年初预算支出2.2万元。减少1.23万元，今年本单位压缩了三公经费的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的主要原因是单位压缩了公车运行维护费,较上年决算数减少0.76万元,下降78.4%,主要原因是单位压缩了公车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.92万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，支付录入未支付，结转到2024年支付。较上年决算数减少0.7万元,下降100.0%,主要原因财政紧张，支付录入未支付，结转到2024年支付。

2、公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待有所下降。较上年决算数减少0.07万元,下降23.64%,主要原因是公务接待有所下降。其他国内公务接待支出0.21万元。主要是用于上级部门来检查工作接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次20人,其中：国内公务接待2批次20人。

  十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金112.72万元,中一般公共预算 83.81万元。基金支出16.09万元，其他收入26.82万元。项目内容分单位列示如下：

1、残疾人康复及残疾儿童康复救助55.05万元

利用上年结转资金及省市专项55.05万为合水县户籍的具有康复服务指征，通过康复服务可能达到功能重建或改善的0-14周岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童。减轻功能障碍，改善功能状况，增强生活自理和社会参与能力为主要目的手术、辅助器具适配等。

2、驻村工作经费1万元

   上级转移支付用于单位的驻村工作经费1万元。

3、残疾人阳光家园居家托养服务26.82万元

项目实施对象为肖咀镇和段家集乡90名智力、精神和重度肢体残疾人。实际服务标准为每人2980元。通过第三方服务公司，按照前期评估调研制定的服务需求清单为90名残疾人通过改善生活环境、个人卫生洗护、开展健康体检、环境卫生整理、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方式进行一对一服务，切实解决了服务对象及其家庭面临的迫切困难和问题，减轻了残疾人家庭照护负担，使残疾人的生活自理能力和社会适应能力进一步提高。

4、县级预算的办证经费0.8万元

0.8万元用于残疾人证办证支出，用于制卡耗材等材料费支出。

5、2023年中央残疾人事业发展补助资金5.535万元

2023年托养服务182人5.535万元。主要用于残疾人居家托养服务。

6、2022年全省城镇重度残疾人日间照料服务21.42万元

依托残疾人托养服务机构，通过日间集中照护或上门服务的方式，为我县50名符合条件的城镇重度残疾人提供集中看护、护理、就餐等基本照护服务。

7、政府性基金16.09元

利用资金5万元，为50名有辅具需求的残疾人适配康复器具，利用2万元用于残疾人文化宣传，重度残疾人参加“五个一”文化进残疾人家庭、进社区活动。残疾人儿童康复救助资金9.09万元。

  二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映残疾儿康复救助等7个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：1、省级专项残疾儿童康复救助年度预算数58.2万元，全年执行数54.15万元，执行率为93.04%，2、2023残疾人日间照料服务36万，全年执行数26.81万元，执行率为,74.47%，3、残疾人办证经费去啊年预算数4万，全年执行数0.8万元，执行率为20%；4、驻村工作经费1万元，全年执行数1万元，执行率为100%，5、用于残疾人阳光家园计划26.94万，全年执行数26.82万元，执行率为99.55%；6、中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助17万元，全年执行数16.09万元，执行率为94.65%；7、县级预算残疾儿童康复救助5万元，全年执行数0.897万元，执行率为17.94%。自评结果得分85分，良好。

  三、部门绩效评价结果

    发现的主要问题及原因：有些救助的残疾儿童资料不完善；下一步改进措施：残疾儿童实行先申请后救助，在定点康复机构完成康复后，医院结算的手续资料要完善。项目绩效自评情况：根据其2023年度项目预算编制及实际执行情况、实施过程绩效监控等进行项目绩效评价，编制绩效评价相关材料，并报单位领导审核。经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

残联2023年决算公开表.xlsx

残联2023年项目自评表.xlsx