合水县人民政府

2023年度合水县老城中心卫生院部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

  一、部门职责

1、承担本乡农村居民健康档案建档及运转、管理及服务工作。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

  二、机构设置

  我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局。内设6个主要科室：预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、中医科。下设8个村卫生室由部门根据实际情况详细说明)

第二部分2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计均为609.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加103.3万元,增长20.41%,主要原因是：人员调动本年度基本支出相应增加。

  二、收入决算情况说明

  2023年度收入合计609.31万元,其中：财政拨款收入506.02万元,占83.05%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入103.29万元,占16.95%；三、支出决算情况说明

  2023年度支出合计609.31万元,其中：基本支出429.86万元,占70.55%；项目支出179.45万元,占29.45%；

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计均为506.02万元。与上年相比,各增加43.03万元,增长9.29%。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出506.02万元,较上年决算数增加43.03万元,增长9.29%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  （一）2023年度一般公共预算财政拨款支出506.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.85万元,占0.56%；社会保障和就业支出0.32万元,占0.06%；卫生健康支出492.56万元,占97.34%；住房保障支出10.29万元,占2.03%；

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.24万元,支出决算为506.02万元,完成年初预算的130.67%。其中：

  1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的

  2．卫生健康支出年初预算数为387.24万元,支出决算为492.56万元,完成年初预算的127.2%,决算数大于预算数的

  3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出326.57万元。其中：人员经费326.57万元,较上年决算数减少55.51万元,下降14.53%。人员经费用途公用经费0.00万元,较上年决算数减少2.7万元,下降100.0%.人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（含卫生津贴、院长津贴、退休人员取暖费）、奖金、绩效工资、社会保障缴费）等。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  我单位2023年度无政府采购相关经费。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  外事接待费支出0.00万元。

  其他国内公务接待支出0.00万元。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

  十、机关运行经费支出情况说明

  我单位2023年度无机关运行相关经费。

  十一、政府采购支出情况说明

  我单位2023年度无政府采购相关经费。

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退

休干部用车0辆，主要用于120急救工作。

  十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,专项项目6个,共涉及资金173.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“乡村医生补助资金”、“2023年村医定额补助资金”、“离岗乡村医生退养补助资金”、“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”、“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”、“2023年基本公共卫生中央及省级补助资金”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出286.12万元。从评价情况来看,经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

  二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“乡村医生补助资金”、“相关医务人员临时性工作补助”、“2023年村医定额补助资金”、“离岗乡村医生退养补助资金”、“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”、“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”、“2023年基本公共卫生中央及省级补助资金”、“2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”等8个项目绩效自评结果。

1. “乡村医生补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.8万元,执行数为4万元,完成预算的69%。（见附件）

2.“离岗乡村医生退养补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.88万元,执行数为4.88万元,完成预算的100%。（见附件）

3.“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为29.88万元,执行数为18.75万元,完成预算的62.7%。（见附件）

4.“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为39.89万元,执行数为39.49万元,完成预算的99%。（见附件）

5.“2023年基本公共卫生中央及省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.5分。项目全年预算数为141.39万元,执行数为104.24万元,完成预算的73%。（见附件）

6.“2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为3分。项目全年预算数为20万元,执行数为6万元,完成预算的30%。（见附件）

第五部分  名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

2023年村医定额补助评价报告.doc

2023年基本公共卫生评价报告.doc

2023年基本药物制度补助自评报告.docx

2023年乡村医生补助评价报告.docx

2023年医改项目补助绩效评价报告.doc

2023年离岗村医退养补助评价报告.docx

合水县老城中心卫生院决算公开表.xlsx