合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市关于机构编制管理、事业单位登记管理的法律、法规、方针、政策，统一管理全县各级党政机关、各级各类事业单位机构编制工作。

2、起草拟订县、乡党政机构、事业单位改革总体方案，并组织实施；审核、审批机关、单位、部门、乡（镇）机构改革方案；审核、审批党政机关、乡（镇）和事业单位“三定”方案。

3、负责现有党政机构和事业单位的职能配置、职能界定、级别确定、人员编制、人员结构、领导职数、经费供给形式、隶属关系调整的审核、审批；负责机关单位内设机构的设立、调整审批。

4、负责副科级以上新设机构的申请受理、论证审查和上报审批；负责股级机构的受理审批；负责新设机构的职能配置、人员编制、领导职数、内设机构、经费供给形式的审核、审批。

5、负责拟变更、撤销机构的可行性论证、职责转移、编制调整、人员安置方案的制定和报批工作。

6、负责全县事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、法人证书的颁发、使用和年度检验工作。

7、负责全县党政机关、事业单位人员调动的控编审核审批工作；负责人员工资依据编制核定数的统发审核、审批工作。

8、负责对改革的总体方案、“三定”规定落实的考核评估和机构编制执行情况的监督检查工作；负责对违反机构编制管理法规、纪律的查处工作和信访举报件的受理查处工作。

9、负责党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作，《机构编制管理证》的核发、使用、管理工作，政务和公益域名注册管理工作；负责县政府直属企业机构设立、调整论证、拟办工作。

10、负责机构编制管理、行政管理体制改革、事业单位改革的调查研究、信息收集、统计汇总、上报工作。

11、承办县委、县政府和市编委办交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委编办内设职能股（室）4个：人事秘书股、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股。

（二）下属事业单位

下属事业单位为合水县机构编制电子政务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为167.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少14.5万元,下降7.95%,主要原因是例行勤俭节约，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计167.96万元,其中：财政拨款收入167.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计167.96万元,其中：基本支出156.96万元,占93.45%；项目支出11.00万元,占6.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为167.96万元。与上年相比,各减少14.5万元,下降7.95%。主要原因是例行勤俭节约，压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.96万元,较上年决算数减少14.5万元,下降7.95%。主要原因是例行勤俭节约，压缩经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出161.00万元,占95.86%；农林水支出2.00万元,占1.19%；住房保障支出4.96万元,占2.95%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.88万元,支出决算为167.96万元,完成年初预算的124.53%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为134.88万元,支出决算为161.00万元,完成年初预算的119.37%,决算数大于预算数的主要原因人员增加和人员调整。

2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年终支付乡村振兴局拨付驻村人员工作经费。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.96万元。其中：

人员经费151.10万元,较上年决算数减少15.44万元,下降9.27%,主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.86万元,较上年决算数减少10.06万元,下降63.19%,主要原因是例行勤俭节约，压缩经费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数与预算数的持平；较上年决算数减少0.06万元,下降37.11%,主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的持平；较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的持平；较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的持平，较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数与预算数的持平；较上年决算数减少0.06万元,下降37.11%,主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.10万元，主要用于上级单位调研、参观学习等接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次38人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、驻村生活补助等。机关运行经费较上年决算数减少10.06万元,下降63.19%,主要原因是县财力紧张部分经费未支出，加之我单位严格控制经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是小型会议召开限于办单位会议室；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是落实过紧日子要求压减培训经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                            第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金6万元。组织对2023年全县中文域名注册维护及机构编制电子管理运行维护费开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年全县中文域名注册维护及机构编制电子管理运行维护费等1个项目绩效自评结果。分项目如下：

2023年全县中文域名注册维护及机构编制电子管理运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县127个电子编制管理证维护工作；二是完成119个域名续费维护工作，三是完成机构编制电子政务建设工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年全县中文域名注册维护及机构编制电子管理运行维护费项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

 绩效评价表后附。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       附件：1、中共合水县委编委办决算公开表.xlsx

                2、合水县2023年部门整体自评表.xls

                3、2023年编办部门整支出自评报告.doc