合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责 

1、负责筹备、召开合水县文学艺术界联合会代表大会；负责代表大会闭会期间的文学艺术界联合会的日常工作，负责文联《章程》的解释和执行。

2、负责合水县书法家协会、作家协会、舞蹈家协会、美术家协会、民间文艺家协会、摄影家协会、影视家协会、戏剧家协会、音乐家协会的领导管理；接受庆阳市文学艺术界联合会的业务指导。

3、发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，积极开展创作、理论研讨、作品征集展览、和县内外文学艺术交流等活动。

4、根据有关政策规定，开展以文补文、多业助文活动，兴办文学艺术产业，为繁荣、发展社会主义文艺事业服务。

5、负责《黄河象》文艺期刊的组稿、编辑、出版和发行工作；负责优秀文学艺术成果的评选、审定、奖励、推介等工作。

6、负责维护宪法和法律赋予团体会员和文艺家的正当权益。

（二）机构设置

机构情况：合水县文学艺术界联合会为县委直属正科级参照《公务员法》管理群团组织。

（三）人员构成

人员情况：核定事业编制数5名，执行行政单位会计制度，年末总人数为9人，其中在职6人，退休2人,公益性岗位1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为79.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.49万元,下降24.35%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计79.18万元,其中：财政拨款收入79.18万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计79.18万元,其中：基本支出70.43万元,占88.94%；项目支出8.76万元,占11.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为79.18万元。与上年相比,各减少25.49万元,下降24.35%。主要原因是人员调出一般公共预算财政拨款开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出79.18万元,较上年决算数减少25.49万元,下降24.35%。主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出79.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出77.18万元,占97.46%住房保障支出2.01万元,占2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.56万元,支出决算为79.18万元,完成年初预算的74.31%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为106.56万元,支出决算为77.18万元,完成年初预算的72.42%,决算数小于预算数的。

2、住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.43万元。其中：

人员经费68.60万元,较上年决算数减少21.1万元,下降23.52%,公用经费1.82万元,较上年决算数减少2.29万元,下降55.57%,

七、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

八、国有资产占用情况说明

我单位无公务用车辆

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的

2、公务用车运行维护费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数

3、公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少开支

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十二、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1.82万元,机关运行经费主要用于开支正常运转开支。机关运行经费较上年决算数减少2.28万元,下降55.47%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.03万元,下降100.0

十三、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十五、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2023年度业务费及黄河象期刊费用、2个项目开展绩效自评,共涉及资金20万元。从评价情况来看,相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理、客观公正、实事求是，并对设置不合理的目标提出修改意见，完成了绩效自评。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评

我部门在2023年度部门决算中反映业务费及黄河象期刊费用2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20元,执行数为8.76万元,完成预算的43.1%。项目绩效目标完成情况印刷6000册年终合订本100册。发现的主要问题及原因：一是发行范围不大，项目资金有限，不能最大程度满足读者的需求;二是期刊宣传力度不够。下一步改进措施：一是呼吁政府加大项目资金的投入力度，最大限度满足民众日益增长的文化需求;二是加大宣传力度。

《业务费及黄河象期刊》及《戒尺》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为8.76万元,完成预算的43.1%。项目绩效目标完成情况是采编印刷发行6000册及年终合订本100册；供水电暖面积298平方米，保证单位各项业务工作正常开展。发现的主要问题及原因：县财政紧张，部分费用不能及时支出下剩指标年终予以收回。下一步改进措施：一是更科学合理的编制资金使用计划，按计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性，使绩效指标与工作实际更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

（二）绩效目标自评表（见附件）  

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县文联2023年绩效自评情况汇总表.doc

合水县文联2023年度决算公开表.xlsx

合水县文联2023年整体项目支出绩效评价表.doc