合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.承担本乡农村居民健康档案规范管理、运转。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展卫生工作。

3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表：2023年度合水县店子乡卫生院决算公开报表）

二、收入决算表（见附表：2023年度合水县店子乡卫生院决算公开报表）

三、支出决算表（见附表：2023年度合水县店子乡卫生院决算公开报表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表：2023年度合水县店子乡卫生院决算公开报表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表：2023年度合水县店子乡卫生院决算公开报表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表：2023年度合水县店子乡卫生院决算公开报表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表：2023年度合水县店子乡卫生院决算公开报表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表：2023年度合水县店子乡卫生院决算公开报表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表：2023年度合水县店子乡卫生院决算公开报表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为376.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加72.16万元，增长23.71%，主要原因是本年度单位人员变动较大、新调入和分配共3人、转正定级3人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计376.53万元，其中：财政拨款收入275.07万元，占73.05%；事业收入101.46万元，占26.95%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计376.53万元，其中：基本支出289.88万元，占76.99%；项目支出86.65万元，占23.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为275.07万元。与上年相比，各增加3.70万元，增长1.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出275.07万元，较上年决算数增加3.70万元，增长1.36%。主要原因是本年度单位人员变动较大、新调入和分配共3人、转正定级3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出275.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.00万元，占4.36%；卫生健康支出258.94万元，占94.14%；住房保障支出4.14万元，占1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.88万元，支出决算为275.07万元，完成年初预算的151.24%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有丧葬抚恤金和遗属供养人员补助支出。

2.卫生健康支出年初预算数为181.88万元，支出决算为258.94万元，完成年初预算的142.37%，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员变动较大、新调入和分配共3人、转正定级3人。

3.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金年初预算包含在工资预算内未单独分开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.42万元。其中：

1.人员经费188.42万元，较上年决算数增加0.75万元，增长0.40%，主要原因是单位人员变动较大、新调入和分配共3人、转正定级3人。人员经费用途主要包括工资福利支出：176.42万元，（其中基本工资76.77万元、津贴补贴14.24万元、奖金40.00万元、绩效8.35万元、住房公积金4.14万元、  其他工资福利支出：32.93万元。）对个人和家庭的补助12.00万元（其中：  抚恤金11.47万元、生活补助0.53万元）。

2.公用经费0.00万元，较上年决算数减少6.48万元，下降100.00%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，本年度“三公”经费未支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.88万元，下降100.00%，主要原因是“三公”经费本年度未支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.88万元，下降100.00%，主要原因是本年度“三公”经费未支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度“三公”经费未支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数。较上年决算数减少0.88万元，下降100.00%，主要原因本年度“三公”经费未支出

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计80.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出80.61万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额80.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于单位急救病人的运转。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目7个，共涉及资金86.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生服务”“村医定额补助”“基层医疗卫生综合改革补助”“离岗乡村医生退养补助”“乡村医生补助”“疫情防控项目”“基本药物制度补助”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出86.65万元。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”“村医定额补助”“基层医疗卫生综合改革补助”“离岗乡村医生退养补助”“乡村医生补助”“疫情防控项目”“基本药物制度补助”等7个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为68.15万元，执行数为68.15万元，完成预算的100%。

2.“村医定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为2.52万元，执行数为1.89万元，完成预算的75%。

3.“基层医疗卫生综合改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为71分。项目全年预算数为11.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的11%。

4.“乡村医生补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元。

5.“离岗乡村医生退养补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.895万元，执行数为1.15万元，完成预算的61%。

6.“疫情防控项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为4.09万元，执行数为4.09万元，完成预算的100%。

7.“基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为19.33万元，执行数为7.77万元，完成预算的40%。

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年合水县店子乡卫生院项目绩效自评表.xlsx

2023年合水县店子乡卫生院项目绩效自评报告.docx

2023年合水县店子乡卫生院整体自评表.xls

2023年合水县店子乡卫生院整体自评报告.docx

2023年度合水县店子乡卫生院决算公开表.xlsx