合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《甘肃省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，《中华人民共和国献血法》、《艾滋病防治条例》等法律法规和国际红十字与红新月运动的基本原则和《日内瓦公约》及附加议定书。

2、指导和协调各乡镇、街办村组及县直相关部门单位，建立健全红十字会组织，并指导开展工作。

3、在易发生意外伤害的行业、社区和农村组织开展初级卫生救护培训和急救演练工作。

4、开展救灾备灾工作，新建和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，向上级红十字会及时报告情况。

5、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6、组织红十字会会员，志愿者开展艾滋病防治知识宣传，高危人群行为干预、感染者及病人医疗救助、人道关怀。

7、参与输血献血工作，推动无偿献血事业的发展，协助开展无偿献血的宣传发动工作。开展遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献”的宣传、动员、登记工作。

8、依法开展募捐活动、举办符合红十字会宗旨和社会福利事业和经济实体。

9、依照《日内瓦公约》及附加议定书的有关规定开展工作，参加国内外人道主义救助工作。在上级红十字会指导下，开展与国内国际红十字组织的友好合作与交流。

10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府和市红十字委托的其他工作。

二、机构设置

合水县红十字会属事业单位，设立独立编制机构1个，事业编制4名，实有人数7名（其中：事业实有人数5名，其他财政供养人数2名）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件） 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为62.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少36.49万元,下降36.77%,主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计62.76万元,其中：财政拨款收入62.76万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计62.76万元,其中：基本支出62.28万元,占99.22%；项目支出0.49万元,占0.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为62.76万元。与上年相比,各减少36.5万元,下降36.77%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出62.76万元,较上年决算数减少36.5万元,下降36.77%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出62.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.44万元,占0.7%；社会保障和就业支出59.81万元,占95.29%；住房保障支出2.52万元,占4.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.86万元,支出决算为62.76万元,完成年初预算的77.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工人数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为80.86万元,支出决算为59.81万元,完成年初预算的73.97%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中职工基本养老保险和职业年金支出为所有职工支出数据，实际支出过程中只支出了编内人员相关支出。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.52万元,决算数大于预算数的主要原因是新增住房公积金配套项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出62.28万元。其中：

人员经费60.77万元,较上年决算数减少19.34万元,下降24.15%,主要原因是人员支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费。

公用经费1.51万元,较上年决算数减少3.14万元,下降67.51%,主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费（含取暖用电费用）、邮电费、取暖（仅含取暖用煤）、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、其他商品和服务支出（残疾人保障金）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.53万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。

3.公务接待费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目的一个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映红十字会业务费项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件： 合水县红十字会2023年决算公开表.xlsx

            合水县红十字会2023年部门整体支出项目自评表.xlsx

            合水县红十字会2023年部门整体支出自评报告.doc

            合水县红十字会2023年项目支出自评表.xls

            合水县红十字会2023年项目支出自评报告.doc