合水县人民政府

2023年全县财政决算已经县第十九届人大常委会第二十次会议批准，现将我单位决算情况予以公开：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行民政工作的法律、法规、政策；拟定全县民政事业发展规划、计划；制定相关目标、制度、措施并组织实施。

2、负责全县社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和监督检查。

3、负责城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、农村五保户供养、临时生活救助等工作。

4、负责承办行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责县际、县内行政区域界线的勘定、边界争议调查调处工作；负责地名标志的设置管理；负责全县行政区划资料的编纂工作。

5、负责研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会依法开展村民自治；指导社区服务体系建设工作。

6、负责社会福利设施建设和管理工作；承担老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作，负责社会慈善捐助工作。

7、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、儿童收养登记等工作；负责婚俗、殡葬改革；负责婚姻、殡葬、收养、救助等社会服务机构管理。

8、会同有关部门拟订社会工作发展规划，协调、指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

9、承办县委、县政府及上级民政部门交办的其他工作。

二、机构设置

合水县民政局为正科级全额拨款行政单位，内设办公室、社会福利和社会事务股、社会救助和社会组织股、基层政权和区划地名股4个股室，下属社会救助服务中心、婚姻登记处、社会福利院、中心敬老院、太白中心敬老院5个二级单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11871.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加3912.85万元,增长49.16%,主要原因是2023年系统财务合并。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11871.96万元,其中：财政拨款收入11871.96万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11871.96万元,其中：基本支出427.10万元,占3.60%；项目支出11444.85万元,占96.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11871.96万元。与上年相比,各增加3912.85万元,增长49.16%。主要原因是2023年系统财务合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11796.83万元,较上年决算数增加3881.97万元,增长49.05%。主要原因是2023年系统财务合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11796.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.51万元,占0.64%；社会保障和就业支出11605.59万元,占98.38%；卫生健康支出0.49万元,占0.0%；农林水支出101.00万元,占0.86%；住房保障支出14.24万元,占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10526.99万元,支出决算为11796.83万元,完成年初预算的112.06%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为75.51万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年系统财务合并。

2.社会保障和就业支出年初预算数为10526.99万元,支出决算为11605.59万元,完成年初预算的110.25%,决算数大于预算数的主要原因是2023年终系统财务合并

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年终系统财务合并。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为101.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年终系统财务合并。

5.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费不再包含住房公积金资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出427.10万元。其中：

人员经费422.57万元,较上年决算数减少5380.38万元,下降92.72%,主要原因是人员经费不再包含住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费4.54万元,较上年决算数减少176.87万元,下降97.5%,主要原因是公用经费拨付率低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入75.12万元,本年支出75.12万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.19万元,下降100.0%,主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.19万元,下降100.0%,主要原因是公务接待减少。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.54万元,机关运行经费主要用于开支暖气费、差旅费、办公经费。机关运行经费较上年决算数减少176.88万元,下降97.5%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,主要原因是本年度组织人员培训1次。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于养老机构生活保障用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金10323万元,占一般公共预算项目支出总额的87.5%。本次涉及评价项目为2023年度困难群众救助补助资金、2023年省列为民办实事省级和市级补助资金,共涉及10193万元,组织对县级预算5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出130万元。从评价情况来看,项目的实施，有助于我们更好地履行单位职能职责，有效完成了本年度工作任务。在提高经济效益，节约成本，创造社会价值上都做出了重要贡献，推动全县民政工作顺利开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年困难群众救助补助资金、2023年省列为民办实事省级和市级补助资金、县级预算项目支出等3个项目绩效自评结果。

1.2023年困难群众救助补助资金项目，项目全年预算数为10018万元,执行数为9419万元,完成预算的94%。

2.2023年省列为民办实事省级和市级补助资金绩效自评情况：项目全年预算数为175万元,执行数为114.6万元,完成预算的65.49%。

3.民政工作、社会救助工作、社会福利院运行、中心敬老院运行、太白中心敬老院运行经费等县级预算项目资金支付率较低。

在今后的工作中，我们将健全内部财务管理制度，完善专项资金内控机制，严格执行经费开支范围标准和程序规定，完善支付计划，确保专项资金及时支付，提高资金支付率。

三、部门绩效评价结果

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出进度安排还不够合理。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县民政局2023年决算公开表.xlsx

合水县民政局2023年部门整体支出绩效自评报告.doc

2023年困难群众救助补助资金绩效评价自评报告.doc

2023年省列为民办实事资金绩效评价自评报告.doc

合水县2023年项目支出自评表.xlsx

合水县民政局2023年部门整体支出绩效自评表.xls