合水县人民政府

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《合水县2024年财政收支预算》，于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议研究通过，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、承担本乡农村居民健康档案建档及运转、管理及服务工作。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局。内设6个主要科室：预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、中医科。下设6个村卫生室：太白村卫生室、牛车坡村卫生室、连家砭村卫生室、安子坪村卫生室、莲花寺村卫生室、葫芦河村卫生室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算231.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.65万元，比2023年预算增加了25.63万元，增加12.44%，增加的主要原因是单位人员调整，工资标准提高。当年的财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入231.65万元。

（二）支出预算

2024年支出预算231.65万元，其中：一般公共预算财政拨款支出231.65万元，比2023年预算增加25.63万元,增加12.44%，增加的主要原因是单位人员调整，工资标准提高。其中：基本支出231.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

一般公共预算财政拨款支出231.65万元。包括：社会保障和就业支出29.52万元；卫生健康支出187.95万元；住房保障支出14.18万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

1、人员经费：工资性支出229.31万元，其中：基本工资50.44万元，津贴补贴51万元，绩效工资32.43万元；社会保障缴费支出37.36万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费16.09万元，职工基本医疗保险缴费8.98万元，其他社会保障缴费12.29万元；住房公积金14.18万元；其他工资福利支出43.9万元；

2、公用经费：全年核定工会会费1.2万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1、2024年“三公”经费预算0 万元，与 2023 年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费预算0万元。

2、无培训费和会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位为事业单位，无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年我单位政府采购预算106.6万元，其中：DR设备75万元、生化分析仪25万元、台式电脑2万元、笔记本电脑1.4万元、多功能打印复印传真一体机2万元、打印机1.2万元。

八、国有资产占用情况 

上年末固定资产原值为153.03万元，净值61.15万元。其中：房屋原值61.35万元，净值33.44万元；设备原值84.24万元，净值21.8万元；家具用具原值3.84万元，净值2.3万元。无形资产原值3.6万元，净值3.6万元。

九、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

十、预算绩效管理情况 

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。

2023年度纳入单位预算管理的部门整体支出和项目绩效目标共8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2、绩效运行监控情况。

2023 年12月，组织开展 1－12 月绩效运行监控项目 8个，占本单位项目的 100%。截至 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个。

3、绩效自评开展情况。

2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 7个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的部门整体支出 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13 个、三级指标 17个。各项绩效目标内指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

18、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

19、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

20、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

21、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

22、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

23、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

24、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

25、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

26、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

27、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

28、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

29、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

30、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

附件：

合水县太白镇卫生院2024年部门预算公开表.xlsx

      合水县太白镇卫生院2024年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx