庆阳市生态环境局合水分局2022年决算公开_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	3070211020000033000000/2023102300000334	发布机构：
生效日期：	2023-09-27	废止日期：
文号：		所属主题：	决算公开

庆阳市生态环境局合水分局2022年决算公开

来源：发布时间：2023-09-27 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责辖区内国家和地方环境保护法规的执行，对各部门、各单位的环境保护工作进行组织协调、检查、监督。

2、组织环境监测和调查，根据本地区的环境状况进行发展趋势预测，并提出改善环境质量的对策和措施。

3、组织制定本县环境保护长期、中期和短期规划，并组织检查和监督实施。

4、依法征收排污费以及其他环保费用，并会同有关部门进行统一管理，合理使用。

5、负责辖区内的环境监察工作。依法运用行政手段，对不履行环境法规及行政命令的部门、单位和个人采取或建议采取行政强制措施，调查、处理环境污染等环保事故和纠纷。

6、组织并监督国家和地方各类环境标准在本辖区的实施，组织指导区域环境综合整治。

7、依法实行对建设项目的环境保护监督管理，审批环境影响报告书（表）和其它有关环境保护的申报、申请。

8、组织推广环境保护的先进经验、技术，负责协调本地区的环境保护科研和宣传教育，表彰和奖励在环境保护方面的重大贡献和污染治理成效显著的单位和个人。

9、承办县委、县政府和市环保局交办的其它事项。

二、机构设置

庆阳市生态环境局合水分局下设1个事业单位（合水县环境监察大队），总编制为23人，内设三个股室，分别为人秘股、污控股和环评股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

具体表格详见公开附表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11812741.33元。与上年度相比,收、支总计各减少6417371.0元,下降35.2%,主要原因本年度项目减少，且2022年10月我局上划市级财政，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11812741.33元,其中：财政拨款收入11812741.33元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11812741.33元,其中：基本支出5386059.55元,占45.60%；项目支出6426681.78元,占54.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11812741.33元。与上年相比,各减少6417371.0元,下降35.2%。主要原因本年度项目减少，且2022年10月我局上划市级财政，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9314341.33元,较上年决算数减少3456171.0元,下降27.06%。主要原因本年度项目减少，且2022年10月我局上划市级财政，支出减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为785456.05元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出包含在人员经费中，未单独预算。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为185280.96元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出预算包含在人员经费中，未单独预算。

3．节能环保支出年初预算数为4903800.00元,支出决算为7764506.32元,完成年初预算的158.34%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出为专项资金未列入年度预算。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为579098.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为省级专项资金为列入年度预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5386059.55元。其中：

人员经费4717537.99元,较上年决算数增加1348009.41元,增长40.01%,主要原因是本年度人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费668521.56元,较上年决算数减少2710708.82元,下降80.22%,主要原因是机构改革，公用经费上划市级财政。公用经费用途主要包括办公费、电费、电话费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出668521.56元,机关运行经费主要用于办公费、电费、电话费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少2710708.82元,下降80.22%,主要原因是机构改革，公用经费上划市级财政。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少600.0元,下降100.0%,主要原因是本年度未召开会议。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少278.0元,下降100.0%,主要原因是本年度未产生培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3811782.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3811782.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入2498400.00元,本年支出2498400.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：该笔资金主要用于吉岘镇、肖咀镇生活污水收集处置工程项目建设资金。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为9950.00元,支出决算为9900.00元,决算数小于预算数的主要原因是剩余资金较少，未支付。较上年决算数增加800.0元,增长8.79%,主要原因是本年度接待增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元。

3.公务接待费全年预算数为9950.00元,支出决算为9900.00元,决算数小于预算数的主要原因是剩余资金较少，未支付。较上年决算数增加800.0元,增长8.79%,主要原因是本年度接待增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次110人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金692.67万元,占一般公共预算项目支出总额的58.6%。对2022年度吉岘镇、肖咀镇生活污水收集处置工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金249.87万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“生态功能恢复项目”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出442.8万元。从评价情况来看, 通过本项目实施，开展环境监控管理、大气环境污染防治监管、环境监测管理、水环境污染防治监管等多项工作，解决区域重点环境问题，完成市上下达的大气、水环境质量各项考核指标，有效改善生态环境质量，提升群众生产生活水平。2022年全县就空气质量优良天数比例94.1%，河流断面监测达标率100%。完成省市下达的各项目标任务，项目绩效明显。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“生态功能恢复”等7个项目绩效自评结果。所有项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均在为90分以上。项目全年预算数为697.66元,执行数为692.66元,完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：一是基本达到了年初预算目标；二是县域生态环境质量明显提升。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标还不够精细、明确，有些指标值无法清晰衡量。二是根据我县的实际情况，生态环境保护需要加大资金的投入。下一步改进措施：一是加强管理的体制，提高维护质量，探索更科学有效的改进方法。二是加大维护资金的投入，进一步改善我县生态环境质量。

(三)部门绩效评价结果

1、综合评价情况及评价结论：综合评价该项目具有可行性，推荐项目费用以促进生态环境基础设施建设及生态环境质量改善。

2、非现场评价情况分析。指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见为该项目具有可行性。

3、现场评价情况分析。评估组到现场采取勘察、询查、复核等方式,对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，总体意见为该项目实施具有可行性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。