2022年度合水县公安局部门决算公开_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2023-09-19	废止日期：
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2022年度合水县公安局部门决算公开

来源：发布时间：2023-09-19 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行公安工作法律、法规、政策、制订公安管理工作规划、计划、办法、措施，掌握、研判影响全县社会稳定、公共安全的情报信息，分析、预测全县社情动态和治安形势，制定相应对策，并组织落实。

2、负责刑事案件、经济案件以及其他危害社会稳定、公共安全等案件的侦办工作；协调处置重大事件、突发恐怖暴力事件、重大灾害事故和骚乱；取缔、打击非法组织。

3、负责户籍、居民身份证、特种行业、枪支弹药、未爆物品的治安管理工作；负责全县治安巡逻防控、“110”报警指挥系统报警求助、处警和服务工作；负责各类治安案件查处工作；负责禁毒工作。

4、负责出入境管理有关工作；负责公关信息网络的安全监察和管理；负责道路交通安全、交通秩序、机动车辆、驾驶人员管理和交通事故的处理工作。

5、负责消防和综合应急救援；承担消防安全监督、火灾预防、火灾扑救和其他突发事件的应急抢险救援工作。

6、指导党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导基层群众治安保卫组织和队伍建设；指导、监督群众性治保组织工作措施的落实；负责依法依规办理有关行政审批、备案事项和安全生产工作。

7、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；承担各类预审案件的起诉、移送工作；负责看守所、治安拘留所的安全管理及人犯的教育改造工作；承办少年犯罪收容教养。

8、负责公安民警培训教育和管理工作；负责公安民警执法活动的督察工作；受理查处对警察失职行为的控告、申诉；承办公安信访案件。

9、负责公安装备和经费等警务后勤保障工作。

10、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置

合水县公安局下设执勤执法机构17个、综合管理机构2个、12个派出所、2个监管场所，执行事业单位会计制度。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5518.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少276.62万元,下降4.77%,主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5518.22万元,其中：财政拨款收入5518.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5518.22万元,其中：基本支出4877.09万元,占88.38%；项目支出641.13万元,占11.62。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5518.22万元。与上年相比,各减少276.62万元,下降4.77%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5518.22万元,较上年决算数减少276.62万元,下降4.77%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为52.47万元,支出决算为46.36万元,完成年初预算的88.36%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。

2．公共安全支出年初预算数为5237.15万元,支出决算为5058.20万元,完成年初预算的96.58%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。

3.社会保障和就业支出年初预算数为111.70万元,支出决算为211.02万元,完成年初预算的188.91%,决算数大于预算数的主要原因2022年机构改革，下半年与合水县交警大队人员合并，导致社会保障和就业支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为207.86万元,支出决算为193.88万元,完成年初预算的93.28%,决算数小于预算数。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.75万元,主要原因是自然资源海洋气象等支出年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4877.09万元。其中：人员经费4209.79万元,较上年决算数减少71.25万元,下降1.66%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费667.30万元,较上年决算数减少297.3万元,下降30.82%,主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出667.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少297.29万元,下降30.82%,主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出11.72万元,较上年决算数减少6.14万元,下降34.38%,主要原因：本年度职工教育培训相对减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计488.21万元,其中：政府采购货物支出454.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为130.16万元,支出决算为130.16万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少1.36万元,下降1.03%,主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为127.45万元,支出决算为127.45万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少1.32万元,下降1.02%,主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费。其中：公务用车购置费全年预算数为34.76万元,支出决算为34.76万元。公务用车运行维护费全年预算数为92.69万元,支出决算为92.69万元,较上年决算数减少1.32万元,下降1.4%,主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费。

3.公务接待费全年预算数为2.71万元,支出决算为2.71万元决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.04万元,下降1.57%,主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为31辆；国内公务接待63批次186人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目5个,共涉及资金567万元,占一般公共预算项目支出总额的10.28%。组织对2022年公安局“看守所在押人员给养费、城乡视频监控建设及运行费、禁毒经费、警犬消耗专项经费、中央政法转移支付资金”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出567万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年合水县公安局“看守所在押人员给养费、城乡视频监控建设及运行费、禁毒经费、警犬消耗专项经费、中央政法转移支付资金”等项目绩效自评结果，全年预算567万，执行数为567万，预算执行率100%。通过自评，2个项目自评结果均为“优”。项目绩效目标完成情况：从整体情况来看，一是项目实施过程中严格执行专项资金的国库集中支付制度，根据项目实施进度，分阶段向财政局提交资金申请资料。项目管理过程中有完整的审批程序和手续，做到了专款专用，无截留、挤占、挪用现象。确保了专项资金安全高效使用和项目顺利实施；二是项目实施过程中，严格实行了项目法人制、招投标制度，加强了对项目的监管力度；三是我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行；四是社会治安水平不断提高，人民安全感不断增强。发现的主要问题及原因：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是项目后续管理有待进一步加强。下一步改进措施：1、将本单位年度自评结果进行通报反馈；2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；3、严格经费使用，对项目及时跟进，确保支付顺畅；4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；5、明确管理责任，督促做好后续管理方面工作。

(三)部门绩效评价结果

后附：部门整体支出绩效评价报告、县级预算项目绩效自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。