合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国共产党合水县委员会直属机关工作委员会作为县委工作机关，领导和管理县直机关党的建设工作。

主要职责为：

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，制定县直机关党建规划、制度、措施，并组织实施。

2、组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想；学习国家法律法规以及社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化科技等各方面知识，建设学习型党组织。

3、组织开展党员的教育、培训、管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯

4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关、单位工作人员的思想政治工作，了解和反映他们的意见，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

6、做好入党积极分子的培养、教育、考察工作；做好发展党员工作。

7、负责党费收缴工作。

8、协助党委（党组）管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免，调动和奖惩提出意见和建议。

9、协调管理机关、单位工会、共青团、妇委会等群众组织，支持依照各自的章程开展工作。

10、本领域意识形态工作。

11、办理县委交办的其他事项

    二、机构设置

县委直属机关工委下设股级事业单位1个：合水县离退休干部党建服务中心

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1015334.81元。与上年度相比,收、支总计各增加130234.77元,增长14.71%,主要原因是财政供养人员增加；行政事业单位在职人员调资及调整；机关党建业务量增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1015334.81元,其中：财政拨款收入1015334.81元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1015334.81元,其中：基本支出1015334.81元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1015334.81元。与上年相比,各增加130234.77元,增长14.71%。主要原因是财政供养人员增加；行政事业单位在职人员调资及调整；机关党建业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1015334.81元,较上年决算数增加130234.77元,增长14.71%。主要原因是财政供养人员增加；行政事业单位在职人员调资及调整；机关党建业务量增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为652950.62元,支出决算为879203.43元,完成年初预算的134.65%,决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加；行政事业单位在职人员调资及调整；机关党建业务量增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为92356.82元,支出决算为92356.82元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为43774.56元,支出决算为43774.56元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1015334.81元。其中：

人员经费948448.26元,较上年决算数增加108768.52元,增长12.95%,主要原因是财政供养人员增加；行政事业单位在职人员调资及调整。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费66886.55元,较上年决算数增加21466.25元,增长47.26%,主要原因是机关党建业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、设备采购、工会会费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出66886.55元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、设备采购。机关运行经费较上年决算数增加21466.25元,增长47.26%,主要原因是机关党建业务量增加，相应的印刷费、手续费、差旅费等支出增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%,主要原因是受疫情影响，未组织大型会议。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少556.0元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，相关培训转为线上培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是实际未产生“三公”费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,原因是实际未产生出国境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,原因是实际未产生公务用车费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,原因是实际未产生公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的4%。组织对“机关工委业务费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看,机关工委业务费立项必要和科学，资金使用及时规范，对于推动机关党建工作具有十分重要的意义。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映机关工委2022年业务费1个项目绩效自评结果。机关工委2022年业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3元,执行数为3元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成发展党员104人，组织培训班4期，集中督查4次等数量指标；二是改善了办公条件。三是党员干部满意度提升。发现的主要问题及原因：是资金支付进度与计划不一致。下一步改进措施：加强和财政局协调，及时支付计划的资金。

(三)部门绩效评价结果

附后

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.县委直属机关工委2022年部门决算公开表

          2.县委直属机关工委2022年绩效自评报告