合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

（一）主要职责

1、围绕县委中心工作进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

2、根据县委领导的安排和部署，对县委做出的重大决策进行跟踪调查，提出完善决策的意见和建议。

3、负责起草或参与起草、修改县委重要会议报告、讲话稿。

4、参与县委有关重大决策或部署的试点和实施指导工作，及时总结推广典型经验。

5、组织、协调、指导各乡镇和县直各部门的调查研究工作。

6、搞好有关信息资料的收集、整理工作，编发《调查与研究》。

7、承担县委及市委政策研究室交办的其他工作。

二、机构设置

中共合水县委政策研究室为财政全额拨款参照公务员管理单位。第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故表八无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计66.25万元，其中：财政拨款收入66.25万元，占100%。较上年度60.52万元，增加5.73万元，增加9.47%。主要原因是人员调动频繁，工资决算数增加。

2022年度支出合计66.25万元，其中：基本支出66.25万元，占100%。较上年度60.52万元，增加5.73万元，增加9.47%。主要原因是人员调动频繁，工资决算数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计66.25万元，较上年决算数60.52万元，增加5.73万元，增加9.47%。主要原因是人员调动频繁，工资决算数增加。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计66.25万元，较上年决算数60.52万元，增加5.73万元，增加9.47%。主要原因是人员调动频繁，工资决算数增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计66.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加5.73万元，增加9.47%。主要原因是人员调动频繁，工资决算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出66.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加5.73万元，增加9.47%。主要原因是人员调动频繁，工资决算数增加。

1.一般公共服务支出56.56万元，占总支出的85.37%；

   2.社会保障和就业支出6.09万元，占总支出的9.19%；

3.卫生健康支出3.60万元，占总支出的5.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出66.25万元。其中：人员经费59.71万元，占总支出的90.13%；公用经费6.54万元，占总支出的9.87%。    

主要原因是在职人数变动频繁。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。商品和服务支出6.54万元,较上年增加5.14万元,主要原因是2021年的支出和2022年的一起支付。商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年“三公”经费共支出0.2万元，继续缩减公务接待比例,压缩相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置费用

2022年度本部门无公务车运行维护费。

公务接待费0.2万元,公务接待费主要用于上级调研接待等活动支出，较上年支出数减少0.15万元，主要原因是自八项规定以来，我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出6.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加5.14万元，主要原因是人员调动频繁，2021年的支出和2022年的一起支付。

（二）政府采购支出情况

2022年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2022年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及2资金万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，自评结果为“优”。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 6万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

2022年本部门无重点项目。

2.预算单位整体支出评价情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出2万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出2万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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