合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。

2、负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关单位拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关单位拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。

9、会同有关单位拟定军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训的有关工作；负责、指导自主择业军队转业干部和企业军队转业干部管理服务工作。

10、负责行政机关公务员综合管理工作；贯彻实施公务员管理的法律、法规、规章和政策，会同有关单位拟定相关配套政策并组织实施和监督检查；负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关单位落实人员调配和政策安置规定；会同有关单位组织落实国家荣誉制度，拟定政府奖励制度并组织实施；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项。

11、会同有关单位拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

13、负责本单位及单位职责范围内的安全工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

合水县人力资源和社会保障局属于行政单位，设立职能股室5个，分别为：办公室、人事股、工资股、就业股、社保股。本单位为一级单位，下属二级单位3个，分别为社保中心、就业局、城乡养老局，各单位经费独立，决算单独进行。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为702.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加40.64万元,增长6.14%,主要原因是新调入工作人员该部分工资、医疗保险、养老保险等支出增加，新增发放乡村公益性岗位工资、新增对吸纳脱贫劳动力企业的奖励等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计702.86万元,其中：财政拨款收入692.86万元,占98.58%；其他收入10.00万元,占1.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计702.86万元,其中：基本支出681.86万元,占97.01%；项目支出21.00万元,占2.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为692.86万元。与上年相比,各增加40.64万元,增长6.23%。主要原因是新调入工作人员该部分工资、医疗保险、养老保险等支出增加，新增发放乡村公益性岗位工资、新增对吸纳脱贫劳动力企业的奖励等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出692.86万元,较上年决算数增加40.64万元,增长6.23%。主要原因是新调入工作人员该部分工资、医疗保险、养老保险等支出增加，新增发放乡村公益性岗位工资、新增对吸纳脱贫劳动力企业的奖励等。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.19万元,决算数大于预算数的主要原因是该笔支出预算列入其他科目。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为330.14万元,支出决算为648.25万元,完成年初预算的196.35%,决算数大于预算数的主要原因是新调入工作人员工资、养老保险，发放乡村公益性岗位工资，对吸纳脱贫劳动力企业的奖励等未纳入年初预算。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.41万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险未纳入年初预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出681.86万元。其中：

人员经费621.37万元,较上年决算数增加152.36万元,增长32.48%,主要原因是新调入工作人员该部分工资、医疗保险、养老保险等支出增加)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费60.49万元,较上年决算数减少7.01万元,下降10.39%,主要原因是2022年度办公场所维护费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出60.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、三公经费等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少7.01万元,下降10.39%,主要原因是2022年度办公场所维护费用支出减少。

本年度会议费支出0.03万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本着过紧日子的思想，尽可能减少支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.88万元,支出决算为1.63万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车保有量为0，使用平台公车，运行维护费1.25万元年初从我单位预算中直接划拨至机关事务管理局,不列入决算。较上年决算数增加0.06万元,增长3.7%,主要原因是尽可能控制接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车保有量为0，使用平台公车，运行维护费1.25万元年初从我单位预算中直接划拨至机关事务管理局,不列入决算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.25万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.63万元,支出决算为1.63万元,较上年决算数增加0.06万元,增长3.7%,主要原因是严格控制接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待16批次114人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,“农民工工资协调工作经费”、“劳动保障执法检查、争议仲裁专项经费”、“非公经济组织对接普通高校毕业生社会保险财政配套”、“乡村公益性岗位补助及吸纳脱贫劳动力奖补资金”四个项目,共涉及资金52万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“农民工工资协调工作经费”、“劳动保障执法检查、争议仲裁专项经费”、“非公经济组织对接普通高校毕业生社会保险财政配套”、“乡村公益性岗位补助及吸纳脱贫劳动力奖补资金”4个项目绩效自评结果。

农民工工资协调工作经费项目绩效自评情况：该项目完成绩效自评，全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%，满分为100分，自评实际得分为98分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

劳动保障执法检查、争议仲裁专项经费项目绩效自评情况：该项目完成绩效自评，全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%，满分为100分，自评实际得分为98分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

非公经济组织对接普通高校毕业生社会保险财政配套项目绩效自评情况：该项目完成绩效自评，全年预算数为18万元,执行数为4.19万元,完成预算的23.28%，满分为100分，自评实际得分为97分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：企业对接高校毕业生找到新工作，原对接岗位离职，缴纳与申请补贴社保金额下降。下一步改进措施：进一步摸清企业和高校毕业生对接需求，提高岗位稳定性。

乡村公益性岗位补助及吸纳脱贫劳动力奖补资金项目绩效自评情况：该项目完成绩效自评，全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%，满分为100分，自评实际得分为98分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

(三)部门绩效评价结果

有效推进了我局全面实施预算绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，达到了预期绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县人社局2022年决算公开表.xlsx

合水县人社局2022年预算项目支出绩效自评表.xls

合水县人社局2022年预算项目绩效自评报告.doc