合水县人民政府

  目录

 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县太白镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防，保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。是一所集医疗、急救、预防、保健、康复为一体的综合性农村基层卫生医疗机构。定位为公益性事业单位。

1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

 8、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

我单位是政府设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性非营业机构，我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局。内设6个主要科室，包括：预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、中医科。设编制数9名，下设6个村卫生室，共6名村医。 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据，为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据，为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为275.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.44万元,增长10.63%,主要原因是单位一般公共预算财政拨款开支人数增加，人员调整及工资变动，医疗收入增加，基本及项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计275.22万元,其中：财政拨款收入244.22万元,占88.74%；事业收入31.00万元,占11.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计275.22万元,其中：基本支出211.89万元,占76.99%；项目支出63.33万元,占23.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为244.22万元。与上年相比,各增加14.45万元,增长6.29%。主要原因是单位一般公共预算财政拨款开支人数增加，人员调整及工资变动，基本及项目收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出244.22万元,较上年决算数增加14.45万元,增长6.29%。主要原因是单位一般公共预算财政拨款开支人数增加，人员调整及工资变动，基本及项目支出增加。

1．一般公共服务支出

年初预算数为1.10万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出

年初预算数为34.45万元,支出决算为15.24万元,完成年初预算的44.25%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整及工资变动。

3．卫生健康支出

年初预算数为106.39万元,支出决算为227.87万元,完成年初预算的214.19%,决算数大于预算数的主要原因是单位一般公共预算财政拨款开支人数增加，人员调整及工资变动，医疗收入增加，基本及项目收、支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出180.89万元。其中：

人员经费174.40万元,较上年决算数减少1.23万元,下降0.7%,主要原因是单位人员调整及工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费6.49万元,较上年决算数增加6.49万元,增长100%,主要原因是因人员变动，相应支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会会费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆,为救护车，主要是用于急救病人的转运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,较上年决算数增加0.96万元,增长178.84%,主要原因是本年度新冠疫情防控影响，我单位距县城路途遥远，救护车每天转运核酸样本、上门入户采核酸、转运隔离病人等致使车辆运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,较上年决算数增加0.96万元,增长178.84%,主要原因是本年度新冠疫情防控影响，我单位距县城路途遥远，救护车每天转运核酸样本、上门入户采核酸、转运隔离病人等致使车辆运行维护费增加。

其中：公务用车购置费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费

全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,较上年决算数增加0.96万元,增长178.84%,主要原因是本年度新冠疫情防控影响，我单位距县城路途遥远，救护车每天转运核酸样本、上门入户采核酸、转运隔离病人等致使车辆运行维护费增加。

3．公务接待费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,专项项目4个共涉及资金63.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生服务补助资金”、“基本药物制度补助及基层医疗卫生机构综合改革补助资金”、“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”、“村医定额补助及乡村医生劳务补助资金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出63.33万元。从评价情况来看,经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“基本公共卫生服务补助资金”、“基本药物制度补助及基层医疗卫生机构综合改革补助资金”、“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”、“村医定额补助及乡村医生补助资金”等4个项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务中央及省级补助资金项目：全年预算数为60.81万元,执行数为42.52万元,完成预算的70%，项目完成绩效自评，自评实际得分为84分。

2、基本药物制度补助资金及基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目：全年预算数为18.67万元,执行数为12.23万元,完成预算的66%，项目完成绩效自评，自评实际得分为80分。

3、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目：全年预算数为12万元,执行数为4.5万元,完成预算的38%，项目完成绩效自评，自评实际得分为90分。

4、村医定额补助及乡村医生劳务补助资金项目：全年预算数为5.08万元,执行数为4.08万元,完成预算的80%，项目完成绩效自评，自评实际得分为83.4分。

此次自评有效推进了我院全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系。在今后的工作中加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：2022年合水县太白镇卫生院部门决算公开表.xlsx               

                2022年合水县太白镇卫生院项目绩效自评表.xlsx

                2022年合水县太白镇卫生院基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评报告.docx

                2022年合水县太白镇卫生院基本药物制度补助及综合医改补助资金项目绩效自评报告.docx

                2022年合水县太白镇卫生院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评报告.docx

                2022年合水县太白镇卫生院村医定额补助及村医劳务补助资金项目绩效自评报告.doc