合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医策拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委县政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

合水县人民医院属于事业单位，设立独立编制机构1个，内设20个职能科室，包括内科、外科、儿科、骨科、康复医学科、眼科、耳鼻喉科7个临床科室；手术室、检验科、放射科、B超室、心脑电图室、CT室、胃镜室、口腔科、核磁室、急诊科10个医技科室及门诊部、行政后勤科室。2022年编制数120人，实有人数144人，其中在职134人，离休1人，遗属供养9人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6788.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少2539.5万元,下降27.22%,主要原因是2021年新建工程，财政拨款收入较多，2022年工程方面财政拨款收入减少，受疫情影响单位业务收入较上年下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6788.59万元,其中：财政拨款收入3107.94万元,占45.78%；事业收入3430.04万元,占50.53%；其他收入250.62万元,占3.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6788.59万元,其中：基本支出5396.77万元,占79.50%；项目支出1391.82万元,占20.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3107.94万元。与上年相比,各减少2272.13万元,下降42.23%。主要原因是2021年新建工程，财政拨款收入较多，2022年工程方面财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2107.94万元,较上年决算数增加229.5万元,增长12.22%。主要原因是受疫情影响单位业务收入较上年下降

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为34.87万元,支出决算为189.00万元,完成年初预算的542.02%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出为养老保险支出未纳入年初预算。

9．卫生健康支出年初预算数为1177.11万元,支出决算为1913.49万元,完成年初预算的162.56%,决算数大于预算数的主要原因是单位事业收入未纳入年初预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1966.74万元。其中：

人员经费1632.49万元,较上年决算数增加331.78万元,增长25.51%,主要原因是职工人数增加，相应的工资增加，并且单位开始给临聘人员缴纳社保相应的费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临时工工资等。

公用经费334.25万元,较上年决算数增加260.26万元,增长351.75%,主要原因是财政拨款收入中用于疫情物资采购的专项资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、专用材料费及三公经费支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出2.90万元,较上年决算数减少0.06万元,下降2.03%,主要原因是本单位今年以院务会为主，由院领导向各科室传达会议精神，减少了全院性会议的召开量。本年度培训费支出2.13万元,较上年决算数减少0.16万元,下降7.02%,主要原因是本单位今年以院内培训为主，由院领导及科室负责人对各科室人员进行培训，减少了人员外出培训量。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计324.20万元,其中：政府采购货物支出249.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.90万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1000.00万元,本年支出1000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出主要用于诊疗服务能力提升项目建设及相关设备采购。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制了公务用车运行维护费及公务接待费的支出。较上年决算数减少0.17万元,下降12.66%,主要原因是本单位严格控制了公务用车运行维护费的支出，设专人对车辆的各项费用进行把关，加油等事项均有专人陪同进行；公务接待由原来的宾馆和酒店就餐，转变为在本单位食堂就餐，减少了就餐费用的支出，同时人均支出情况也减少了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.68万元,支出决算为0.68万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制了公务用车运行维护费的支出，较上年决算数减少0.08万元,下降11.47%,主要原因是本单位严格控制了公务用车运行维护费的支出，设专人对车辆的各项费用进行把关，加油等事项均有专人陪同进行。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.68万元,支出决算为0.68万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制了公务用车运行维护费的支出，较上年决算数减少0.08万元,下降11.47%,主要原因是本单位严格控制了公务用车运行维护费的支出，设专人对车辆的各项费用进行把关，加油等事项均有专人陪同进行。

3.公务接待费全年预算数为0.48万元,支出决算为0.48万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制了公务接待费的支出。较上年决算数减少0.08万元,下降14.29%,主要原因是公务接待由原来的宾馆和酒店就餐，转变为在本单位食堂就餐，减少了就餐费用的支出，同时人均支出情况也减少了。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待10批次100人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度5个共涉及1469.82万元的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,省市专项资金项目3个，涉及资金1219.20万元,占一般公共预算项目支出总额的82.95%，县级预算资金项目2个，涉及金额250.62万元，占一般公共预算项目支出总额的17.05%。从评价情况来看,是以我院2022年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表（详见附件），并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成了合水县人民医院2022年部门项目支出绩效自评报告。

(二)绩效自评结果

1、县级专项资金

①诊治能力提升建设项目人防费150.62万元，实际支付150.62万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。自评结果等级为：优。

②新冠疫情物资储备补助资金100万元，实际支付100万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。自评结果等级为：优。

2、省市专项资金

①医疗服务与保障能力提升补助资金212万元，实际支付134万元，支付率63.21%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为9分。自评结果等级为：优。

②万名医师对口支援补助资金9.7万元，实际支付7.2万元，支付率74.23%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。自评结果等级为：优。

③合水县人民医院诊疗服务能力提升项目地方债券1000万元，实际支付1000万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。自评结果等级为：优。

此次自评有效推进了我院全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价表后附。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年合水县人民医院部门决算公开表.xlsx

                 2.2022年合水县人民医院项目绩效自评表.xlsx

                 3.2022年合水县人民医院项目整体支出绩效评价报告.docx