合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

（二）负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作；负责省、市报刊投稿及对外宣传工作。

（三）打造广播、电视、网站、客户端、微信公众号、户外广告屏等传统媒体、新媒体、社会宣传资源为一体，一个中心一张网一个调，“一次采集、多种生成、全媒传播”的运作模式；打造新媒体客户端，真正使所属媒体由相加到相融，形成立体多样、融合发展的新型主流媒体体系。

（四）负责合水县人民政府网站建设，政务信息的采集、整理、存储、报送、网上发布的审核和安全监管等工作。

（五）维护全县新闻舆论安全，严格执行广播电视行业法规、服务人民群众，转播中央和省市县广播电视节目与网络视听节目。

（六）负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）办公室：负责党务、政务业务承办和综合协调工作。负责公文撰写、印发、收发和登记工作；负责制定全中心各项规章制度并监督执行；负责财务、综治、信访、计生和安全生产等工作；负责专业技术人员、工勤技能人员的职称评聘和工资晋升等工作。

（二）采编中心：负责制定传统媒体宣传计划（方案）、组织召开新闻编前会，安排督办新闻采访任务落实等工作。采编中心（新闻部）下设编辑部、时政部、民生部、栏目部、播音主持部、专题部、新媒体部。

（三）技术运维中心：负责融媒体共享平台技术运行、维护、保障及全中心广播电视设备技术维护工作。

（四）无线广播电视转播中心：负责无线广播电视转播、自办节目播出，转播中央及省市县广播电视节目；承担无线广播电视发射设备日常维护、维修和监管等工作，确保节目安全播出；负责拟定无线广播电视建设项目规划及实施等工作。

（五）广告传媒中心：负责广告专题拍摄、广告宣传片制作，承担广告业务的审查、洽谈、签约、策划、制作、播出及广告款项的收缴；负责全中心广告经营工作计划的制定，业务进度的检查等工作。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为741.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加151.64万元,增长25.71%,主要原因是人员增加，增加工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计741.41万元,其中：财政拨款收入741.41万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计741.41万元,其中：基本支出741.41万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为741.41万元。与上年相比,各增加151.64万元,增长25.71%。主要原因是人员增加，增加工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出741.41万元,较上年决算数增加151.64万元,增长25.71%。主要原因是人员增加，增加工资福利支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为3.20万元,支出决算为3.20万元,完成年初预算的100.0%。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为395.56万元,支出决算为643.10万元,完成年初预算的162.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加工资福利支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为50.83万元,支出决算为52.91万元,完成年初预算的104.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加工资福利支出。

4．卫生健康支出年初预算数为20.94万元,支出决算为42.20万元,完成年初预算的201.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出741.41万元。其中：

人员经费613.72万元,较上年决算数增加170.71万元,增长38.53%,主要原因是人员增加，增加工资福利支出。

公用经费19.2万元，项目经费108.49万元,较上年决算数减少19.07万元,下降12.99%,主要原因是减少开支。

七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出19.2万元,为年初项目预算中的融媒体中心运行费，其中：办公费15.09万元、印刷费1.32万元，咨询费1.2万元、水费1.2万元、维修费0.39万元（机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计47.23万元,其中：政府采购货物支出47.23万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.27万元,支出决算为1.27万元,,较上年决算数增加0.43万元,增长51.72%,主要原因是来访观摩次数增多，招待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元。

3. 其中：公务用车运行维护费全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元。

4. 公务接待费全年预算数为0.65万元,支出决算为0.65万元,较上年决算数增加0.43万元,增长199.5%,主要原因是来访观摩次数增多，招待费增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门公务用车保有量为2辆；国内公务接待10批次55人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金10.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年中央支持公共文化服务建设体系建设项目（新华社供稿）和2022年保障“三满”播出无线发射及微波传输更新及运维项目进行绩效自评。从评价情况来看,项目按照程序严格实施，项目完成到位，只是资金支付率低。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2022年中央支持公共文化服务建设体系建设项目（新华社供稿）1个项目绩效自评结果。

2022年中央支持公共文化服务建设体系建设项目（新华社供稿）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）项目完成数量。免费提供了9大新媒体生产制作平台和服务，授权县级融媒体中心浏览、下载新华社稿件。一年来，上线浏览新华社新闻稿件5万人（次），下载转发新闻消息1.5万（条）、线上培训全媒人员72人（次），通过资源共享，互促互学，媒体融合发展进一步提升。（2）项目完成质量：在全县大型活动中，我中心及时对接新华社现场云全国服务平台，第一时间开通连线直播平台，实时直播活动盛况。同时，借助该平台帮助我中心扩展了移动端、赋能化采编发等功能，通过有效的技术、软件服务支撑，提升了采编队伍新媒体服务能力和既有内容的传播效果。

（3）项目实施进度。按照年初计划，已经实施结束。（4）项目成本节约情况。本着节约、高效、实用的原则，按项目要求完成项目数量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年合水县融媒体中心决算公开表.xlsx

2022年合水县融媒体中心项目资金整体支出绩效自评表.xlsx

2022年中央支持公共文化服务建设体系建设项目（新华社供稿）绩效自评表.xlsx