合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，提出每个时期全县共青团的工作方针、任务。

2、负责指导、督促、检查全县各基层团组织的工作、总结、交流、推广团的工作经验，培训、树立先进典型。

3、了解和掌握青年思想、工作、学习、生活情况，关心青年的切身利益，保护青年的合法权益，及时向县委和上级团委反映青年工作中的问题，并提出解决问题的意见和建议。

4、组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习建设中国特色的社会主义理论和共产主义理论，学习科学、文化和业务知识，引导他们成为社会主义现代化建设人才。

5、指导全县少先队工作，加强团的预备队建设。

6、负责筹备召开全县团员代表大会、全委会和工作会议。

二、机构设置

团县委属参照公务员法管理的事业单位，内设中国少年先锋队合水县工作委员会办公室（事业单位）。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为143.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.69万元,增长10.51%,主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计143.91万元,其中：财政拨款收入123.91万元,占86.10%；其他收入20.00万元,占13.90%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计143.91万元,其中：基本支出123.91万元,占86.10%；项目支出20.00万元,占13.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为123.91万元。与上年相比,各增加13.69万元,增长12.42%。因我委2022年人员经费增加，相应办公经费、差旅费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出123.91万元,较上年决算数增加13.69万元,增长12.42%。因我委2022年人员经费增加，相应办公经费、差旅费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为77.60万元,支出决算为115.70万元,完成年初预算的149.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.54万元,决算数大于预算数的主要原因是新时代文明实践中心划拨资金未预算上。

3．社会保障和就业支出年初预算数为10.71万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的71.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员社会保障和就业支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.91万元。其中：

人员经费99.32万元,较上年决算数增加20.51万元,增长26.03%,主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费24.58万元,较上年决算数减少6.84万元,下降21.75%,主要原因是经费紧张节省开支。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.58万元,机关运行经费主要用于开支保障单位运行的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加24.58万元,主要原因是合水青年之家运行产生的办公费、水费、电费、网费等。

本年度会议费支出0.39万元,较上年决算数增加0.39万元,增长%,主要原因是工作需要开展会议。本年度培训费支出2.47万元,较上年决算数减少9.16万元,下降78.76%,主要原因是需支付开展的会议减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次60人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。团委业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。二是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。三是评价结果应用不充分，推动作用有局限。下一步改进措施：一是强化预算执行力度，促使项目实施进度平稳，按期完成资金支付率，确保项目有序开展，单位正常运行。二是加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

团委业务费项目绩效自评情况：我单位积极履行职责，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立内部管理制度，梳理内部管理流程，单位的整体支出管理水平得到提升。

(三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年团委决算公开表.xlsx

2022年团委绩效自评报告.doc

2022年部门整体绩效自评报告.doc

2022年团委绩效自评表.xls