合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县司法局成立于1982年，为政府工作部门。主要职责是：

（一）负责贯彻落实中央关于全面依法治国的方针、政策，研究我县全面依法治县重要事项，根据中央、省、市统一部署统筹协调、整体推进、督促落实我县全面依法治县各项工作；协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹推进法治政府建设的责任。

（二）负责贯彻执行党中央、国务院、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全县司法行政工作规划、计划，并组织实施。

（三）负责全县依法行政工作的规划、计划拟定、实施，规范性文件的制定、审查、备案，行政执法监督检查和行政执法案卷评查；负责行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员的资格审查、证件颁发、审验、管理工作；负责行政执法人员综合法律知识的教育培训；负责政府法律顾问工作；负责全县行政复议工作和政府其他法律事务工作。

（四）负责全县法治宣传、普法教育和依法治理工作，拟定全县普法宣传教育和依法治理规划，并组织实施；指导各乡（镇）、各部门、各行业的法治宣传、普法教育和依法治理工作。

（五）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施；指导、管理全县公证工作、律师工作、司法鉴定工作、法律援助工作和基层法律服务工作。

（六）指导、管理全县基层司法所、乡（镇）法律服务所、法律援助工作站规范化建设工作。

（七）指导、管理全县人民调解工作，参与重大、疑难、复杂矛盾纠纷调解工作。

（八）指导、管理全县社区服刑人员教育矫正工作,对拟适用社区服刑的被告人和犯罪嫌疑人开展判前调查评估、对在监狱服刑拟假释的罪犯开展社会调查评估；指导、管理刑满释放人员的安置帮教工作，负责出狱所人员“必接必送”工作。

（九）指导、管理全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

（十）完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设办公室、社区矫正及安置帮教管理股、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、法制股5个股室

（二）公务员法管理单位

12个正科级建制司法所

（三）直属事业单位

1.公益一类2个，包括法律援助中心、公证处。

2.公益二类1个、甘肃金桥律师事务所。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1217.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少1124.88万元,下降48.02%,主要原因是司法档案业务用房建设项目后期资金需求减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1217.57万元,其中：财政拨款收入1217.57万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1217.57万元,其中：基本支出815.41万元,占66.97%；项目支出402.16万元,占33.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1217.57万元。与上年相比,各减少1124.88万元,下降48.02%。主要原因是司法档案业务用房建设项目后期资金需求减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1217.57万元,较上年决算数减少1124.88万元,下降48.02%。主要原因是司法档案业务用房建设项目后期资金需求减少，支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为974.49万元,支出决算为1155.65万元,完成年初预算的118.59%,决算数大于预算数的主要原因是公共安全指出增加。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为61.92万元,支出决算为61.92万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出815.41万元。其中：

人员经费747.82万元,较上年决算数减少73.63万元,下降8.96%,主要原因是人员划转，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费67.58万元,较上年决算数增加48.06万元,增长246.31%,主要原因是智慧矫正中心建设。公用经费用途主要包括差旅费，办公费、印刷费、劳务费，邮电费，设备购置费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出67.58万元,机关运行经费主要用于开支差旅费，办公费、印刷费、劳务费，邮电费，设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加48.07万元,增长246.26%,主要原因是智慧矫正中心建设。

本年度无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.98万元,支出决算为0.98万元,决算数较上年决算数减少0.48万元,下降32.52%,主要原因是疫情防控期间公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.98万元,支出决算为0.98万元,较上年决算数减少0.48万元,下降32.52%,主要原因是疫情防控期间公务接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待18批次216人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个，共涉及资金512万元,占一般公共预算项目支出总额的42%。组织对“司法档案业务用房建设项目”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看，经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至本单位，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映司法档案业务用房建设、2023年政法纪检监察转移支付，2023年司法局业务经费3个项目绩效自评结果。司法档案业务用房建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

见附表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度合水县司法局部门决算公开表.xlsx

2022年司法档案业务用房建设项目绩效目标申报表.xlsx

2022年司法所档案业务用房建设项目绩效自评表.xls

2022年司法档案业务用房建设项目绩效自评报告.docx