合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行《档案法》及其他有关档案工作的法律、法规、方针、政策；制定全县档案事业发展规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2.集中、统一管理全县档案，维护、保障档案完整与安全，积极为单位和个人提供档案利用服务。

3.组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

4.征集保管特色档案，不断丰富馆藏。

5.编辑出版档案史料。

6.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

县档案馆内设机构3个，为办公室、宣传技术股、档案管理股。核定合水县档案馆全额拨款事业编制11名，其中领导职数3人，设馆长1名，副馆长2名。2022年底在职职工10人，离退休干部4人，公益性岗位5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为158.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少22.3万元,下降12.33%,主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计158.60万元,其中：财政拨款收入158.60万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计158.60万元,其中：基本支出138.61万元,占87.40%；项目支出20.00万元,占12.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为158.60万元。与上年相比,各减少22.3万元,下降12.33%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出158.60万元,较上年决算数减少22.3万元,下降12.33%。主要原因是人员减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为103.92万元,支出决算为137.02万元,完成年初预算的131.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及公用经费标准增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为16.83万元,支出决算为15.07万元,完成年初预算的89.56%,决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险、社会保险部分为配套到位。

9．卫生健康支出年初预算数为7.64万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的85.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出138.61万元。其中：

人员经费132.21万元,较上年决算数减少22.6万元,下降14.6%,主要原因是人员调动减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.40万元,较上年决算数增加0.31万元,增长4.99%,主要原因是公车划转费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响招待培训减少,较上年决算数减少0.09万元,下降42.8%,主要原因是疫情影响招待培训减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响招待培训减少,较上年决算数减少0.09万元,下降42.8%,主要原因是疫情影响招待培训减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次14人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金20万元,组织对“2022年档案管护费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年档案管护费项目绩效自评结果。2022年档案管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.9958万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分97分。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。但也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标较低问题。对于产出指标中数量指标档案扫描数量未达到10万幅偏离较大问题。主要原因是2022年度新馆搬迁，扫描人员主要进行档案目录修复。下一步工作措施1、进一步加强宣传和培训，使相关人员不做门外汉、不做外行事。2、优化实施方案，要求财务责任人及相关人员重点放到对某项操作行为，抓开始、抓过程、看结果上，做到抓日常、抓基础、抓规范、抓资料积累。

3、加强日常督导，按照标准对各业务人员的工作进行日程督导评价，本着缺什么补什么的原则，进行边整、边改、边研究、边完善。4、强化考核约束。评价结束后，对所有评价内容均达到标准分的给予通报表扬和奖励，自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度。 

(三)部门绩效评价结果

绩效评价表后附。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度合水县档案馆部门决算公开表.xlsx

2022年度合水县档案馆项目绩效自评报告.doc

2022年度合水县档案馆单位整体支出绩效自评报告6.doc

2022年度合水县档案馆项目绩效自评表.doc