合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

   1、贯彻执行国家、省、市、县有关城乡居民、被征地农民、村干部养老保险政策法规，开展政策宣传活动，拟定本县的实施方案及年度工作计划并组织实施。

    2、负责城乡居民、被征地农民、村干部养老保险的参保登记，保险费收缴，基金管理，个人账户的建立与管理，待遇核定与支付，参保关系转移接续，领取待遇资格认证，档案管理，制发卡证，统计管理，受理咨询查询和举报等工作，并对乡镇（社区）人社所（站）的业务人员经办工作进行指导、培训和监督考核工作。

    3、负责编制城乡居民、被征地农民、村干部养老保险基金的预决算及年度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告。

    4、贯彻城乡居民、被征地农民、村干部养老保险基金稽核办法，建立健全养老保险待遇享受制度，杜绝瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老金的现象发生，负责有关争议的复查工作。

    5、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

合水县城乡居民社会养老保险局内设4个股室,包括:秘书股、基金财务管理股、被征地农民及村干部养老保险、城乡居民社会养老保险管理股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为535.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加237.41万元,增长79.76%,主要原因是中央基础养老金、省级下拨等资金计入本年决算，降低机构运行管理费用，事业单位在职人员调资及调整。本部分的收入总计包括收入合计,支出总计包括本年支出合计。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计535.06万元,其中：财政拨款收入535.06万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计535.06万元,其中：基本支出133.47万元,占24.94%；项目支出401.59万元,占75.06%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为535.06万元。与上年相比,各增加237.41万元,增长79.76%。主要原因是中央基础养老金、省级下拨等资金计入本年决算，机构运行管理费用，事业单位在职人员调资及调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出535.06万元,较上年决算数增加237.41万元,增长79.76%。主要原因是中央基础养老金、省级下拨等资金计入本年决算，降低机构运行管理费用，事业单位在职人员调资及调整。

1．一般公共服务支出年初预算数为69.13万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的1.45%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位在职人员工资、调资及调整未计入此科目，本年度基本工资、绩效工资等支出计入社会保障和就业支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为747.76万元,支出决算为528.74万元,完成年初预算的70.71%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。

9．卫生健康支出年初预算数为6.07万元,支出决算为5.32万元,完成年初预算的87.65%,决算数小于预算数的主要原因是2022年无补充医疗支付。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出133.47万元。其中：

人员经费117.47万元,较上年决算数增加15.41万元,增长15.1%,主要原因是事业单位在职人员调资及调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、公积金及各项基本保险等支出。

公用经费16.00万元,较上年决算数增加1.59万元,增长11.0%,主要原因是人员经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出133.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、基本工资、绩效工资、公积金及各项基本保险等支出。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.23万元,下降100.0%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于我单位无车辆，无此项支出。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出,较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金1791.59万元,占一般公共预算项目支出总额的338.84%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“离任村干部生活补助”“城乡居民基本养老保险及村干部养老保险”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1791.59万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我局严格按照基金预算、拨付、使用、执行、预算绩效管理相关政策流程执行，资金收支安全，真正把资金用在刀刃上。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“离任村干部生活补助”“城乡居民基本养老保险及村干部养老保险”等5个项目绩效自评结果。2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1889万元,执行数为1791.59万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：一是加强资金分配和实际需要的对接，按照资金管理办法，并结合实际情况，统筹安排分配资金，确保资金分配符合实际情况和工作需要；二是按照预算法规定，中央直达资金要全部编入地方预算，在地方预算决算中全面反映；三是中央直达资金要与本地预算安排加强衔接，加大财政资金统筹力度，确保支出不留缺口。2项目绩效自评情况：以上资金均按要求按时足额拨付到位，并严格按照政策要求支付，无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

(三)部门绩效评价结果

合水县人力资源和社会保障局已在公开网站将自评结果予以公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县城乡居民社会养老保险局2022年决算公开.xlsx

合水县城乡居民社会养老保险局2022年项目支出绩效自评表（县级专项资金）.xls

合水县城乡居民社会养老保险局2022年项目支出绩效自评表（中央及省市专项资金）.xls

合水县城乡居民社会养老保险局2022年部门绩效评价报告